1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同，8月进行了免税备案，把免税收入8月及以后的申报进了增值税，1-7月的免税收入未申报增值税，进行企业所得税汇算清缴，提示营业收入与申报的增值税有数据差异，这个的话忽略提示继续申报可以吗

您这个应该进行增值税申报的，这个不属于差异正常可以忽略的范围

1-7月的借预收账款 贷主营业务收入，因为免税没记销项税，没有申报增值税

1-7月没有在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告，就没有进行免税收入增值税的申报

老师后续该怎么补救呀

您好合规是更正申报表，只是您做备案太晚，您先联系一下主管税局看看他们的意见

我企业所得税汇算清缴申报表直接忽略提示申报可以吗，

到时税务可能来找

我建议您先问问主管税局，可以匿名问一下

这个差异系统会比对，税局早晚要知道这个事情

您还不如提前问一下心里还有数，

好嘞老师，12366估计答不出什么，直接问专管员吗