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Q

1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同，8月进行了免税备案，把免税收入8月及以后的申报进了增值税，1-7月的免税收入未申报增值税，进行企业所得税汇算清缴，提示营业收入与申报的增值税有数据差异，这个的话忽略提示继续申报可以吗

2026-01-13 20:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2026-01-13 20:23

您好您1-7月没有进行增值税申报，您计入收入了？

齐红老师解答 2026-01-13 20:23

您这个应该进行增值税申报的，这个不属于差异正常可以忽略的范围

快账用户1916 追问 2026-01-13 20:29

1-7月的借预收账款贷主营业务收入，因为免税没记销项税，没有申报增值税

快账用户1916 追问 2026-01-13 20:30

1-7月没有在电子税务局进行跨境应税行为免征增值税报告，就没有进行免税收入增值税的申报

快账用户1916 追问 2026-01-13 20:31

老师后续该怎么补救呀

齐红老师解答 2026-01-13 20:34

您好合规是更正申报表，只是您做备案太晚，您先联系一下主管税局看看他们的意见

快账用户1916 追问 2026-01-13 20:55

我企业所得税汇算清缴申报表直接忽略提示申报可以吗，

快账用户1916 追问 2026-01-13 20:56

到时税务可能来找

齐红老师解答 2026-01-13 20:57

我建议您先问问主管税局，可以匿名问一下

齐红老师解答 2026-01-13 20:57

这个差异系统会比对，税局早晚要知道这个事情

齐红老师解答 2026-01-13 20:58

您还不如提前问一下心里还有数，

快账用户1916 追问 2026-01-13 21:45

好嘞老师，12366估计答不出什么，直接问专管员吗

齐红老师解答 2026-01-13 21:46

问主管税局前台电话，别问税管员也别问12366

您好您1-7月没有进行增值税申报，您计入收入了？

2026-01-13

你好，当时这个开发票了吗？如果开了你在这个月开负数发票，然后下一个月填写负数销售额做以前年度损益调整需要汇算清缴这笔收入纳税调减

2025-06-05

你好，1.你要很报表一致，168000要做期初数据， 2.你的计提成本无法确定发票，不能计入成本，年终汇算是要进行纳税调整的！以上回答希望能帮到你祝你生活愉快！

2021-08-20

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-10-25

您好，那您企业所得税也得按更正后的处理，即体现增值税

2023-05-21

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