老师，您好！ 我们在今年1月支付了一笔房租费5000，我做的分录是：借：管理费用-房租 5000 贷：银行存款 5000 3月份收到了这笔退款，我应该怎么做帐呢？谢谢！
借：银行存款 借：管理费用 负数
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老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借：预付账款 30000 贷：银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少，做了笔计提分录 借：管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷：其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元，那次月我该怎么做分录呢？
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老师你好，11月份购买财务软件，借：其他应收—梁5000，贷：银行存款5000。借：管理费用一办公费5000，贷：其他应收款—梁5000。这样做对吗？ 后来我觉得不好用又换了另外一个财务软件，价格是3992元，退回1008元，他们是开了3992元的发票给我，这个月我要怎么做账才平。谢谢
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老师你好，我本月计提了1-3月的房租，每月有收到到发票，4月时才付这笔房租费，计提时：借管理费用-租赁费，贷：其它应付款，那我付房租时的会计分录应该怎么做呢
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老师新年好！我去年3月时用公账付给项目上房东的房租有27000，也有签租赁合同，但是当地开票的税率太高，个税按20%后来房东没开发票给我们，今年1月又把这笔钱退到了我们公账上，我们给了现金他，那笔会计分录要怎么处理呢，当时以后会有发票直接做了（借：工程施工-间接费用-房租；贷：银行存款）现在钱退回来了应该怎么处理呢，谢谢！
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老师，你好，1月份支付了笔房租，借：其他应收款 贷：银行存款，4月份调整为：借：管理费用-福利费 贷其他应收款，这样做对吗，我好像这样做分录，没冲掉应收款，金额反而越大
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老师，我司是小规模纳税人，税务注销时需要去看电子税务局数字账户别人开给我们的发票有没有全部入账吗？
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老师，如果我们销售一台机器，客户给了一大部分，商场补贴我们大概一二百元，我们需要给商场开票，那么这个一二百元开什么税目发票比较合适？
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老师:银行付款发票当时没回来，是直接做费用，以后发票回来再附？还是挂账发票回来再做费用合适？
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老师我问一下是不是所有平台的交易，比如美团呀外卖美团呀的交易都要申报，是每月申报还是每季度申报
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好的，管理费用可以记在贷方吗？
不行的，系统取数不正常的
一般哪些科目是记借方的负数呢？
损益类科目的发生额都是使用负数红冲