只是补交增值税,购入的材料是合法的,可以正常抵扣的
20年进项票60万被认定是走逃企业,21年6月申报表补交了增值税,然后改了20年汇算清缴,弥补了以前年度亏损,这么入账对吗,稽查那边要成本转出的凭证,这笔是吗,这是增值税进项转出还是成本转出,成本是58要
请问老师,我公司有一笔三年前的挂账应付款项,如果不再支付了,是否可以转入营业外收入。已经抵扣的增值税是否需要进项税额转出?
一般纳税人,所有材料的进项大于本期销项,可以全部抵扣不交增值税,还是要根据这笔销项对应的进项缴纳增值税。(如果不交增值税,会有风险提示吗,一直亏损,会被查账吗)
关于管理员对之前已退税的报关单号作免税处理,对应进项要转出,免税,转出,即出口免税不退不抵,需要补税的情况,可以按照以下步骤进行: 1.查询该报关单号下的进项税额。 2.确认该进项税额是否已经抵扣过。 3.如果该进项税额已经抵扣过,则需要补缴税款;如果该进项税额没有抵扣过,则不需要补缴税款。 具体来说,如果该报关单号下的进项税额已经抵扣过,则需要将该进项税额转出,并补缴相应的税款。如果该报关单号下的进项税额没有抵扣过,则不需要进行补缴税款的操作。 您好 上面这个我不太清楚,我们转出的进项税额不是当时购进原料的进项税吗?我们退税退回去 那那些进项为什么不能用了
如果被稽查出来补的收入,收入是按13%补增值税,对应的材料进项以往被抵扣的,是否需要进项转出?
不满16岁员工可以正常发工资报个税买社保吗,还有员工自己不愿买社保,可以签不买社保的合同吗
老师,退回已申请的即征即退款在哪里操作?
集装箱车辆走高数,山东高速信联科技股份有限公司收取的ETC通行费是从老板卡里扣的,是在票根里面下载发票吗?这个发票可以抵扣进项吗
老师好,失业险社保上从2024年3月增加的人,但税务上没有工资申报,现在还能再工资申报吗
老师好,今年收去年的退税,导致资产负债表和利润表勾稽关系不平衡,需要调整吗
老师开公司买车和房子可以列支固定资产吗
电子税务哪里下载表格,具体路径,谢谢
老师好,工高年报,大概2月份已申报完并公示,财务报表填错了,咋办呢?
老师,小规模现在季度不超30万,免的增值税做账要转入营业外收入交企业所得税吗
老师,您好,我公司是采用小企业会计准则,汇算清缴时候补缴了企业所得税,麻烦问下,分录如何做!借:所得税费用,贷应交所得税,借,应交所得税,贷,银行,对吗,还用把所得税费用转入未分配利润吗
那企业所得税这部分如何补增?按收入-成本=利润*25%,还是收入*25%
按调账后的利润补交所得税,只是调增了收入,成本没有调整,就是收入*25%