20年进项票60万被认定是走逃企业，21年6月申报表补交了增值税，然后改了20年汇算清缴，弥补了以前年度亏损，这么入账对吗，稽查那边要成本转出的凭证，这笔是吗，这是增值税进项转出还是成本转出，成本是58要

怎么写分录

就是得做2笔是吗

您好，您60万元入账分录是？

当时票来了直接借主营业务成本，贷应付账款

您好，那您借以前年度损益调整（红字）贷应付账款（红字）

好的，谢谢

那直接60万吗，还是调整58万，这样应付那有一笔进项税挂着

您好，成本和进项税全部红字冲回

怎么写分录，你具体写一下吧，糊涂了，就一个进项转出，一个成本冲会搞不懂啊

就按60要，成本58万，进项2万全

您好，借以前年度损益调整（红字）贷应付账款（红字）应交税费应交增值税（进项税转出）。借应交税费应交增值税（转出未交增值税）贷应交税费未交增值税

不对啊，应付还是58万

贷应交税费进项转出

您加上金额，理不清

您好，您把原分录金额给出，我在分录里复制

582524.25 17475.75 600000 借主营业务成本 应交税费，贷应付账款

您好，借以前年度损益调整 -582524.25 贷应付账款-600000应交税费应交增值税（进项税转出）17475.75。借应交税费应交增值税（转出未交增值税）17475.75贷应交税费未交增值税17475.75

以前年度损益结转到未分配利润哪？

需要结转到未分配利润吗

您好，结转未分配利润

分录怎么写

这样对吗

您好，金额是负数的

换一下负数是吗

这样不可以吗

这样对吗