老师我有一笔6月付的代理费发票是7月回来的，7月回来的票是不是不能和6月的付款一起做？是不是得做两个分录？该怎么做呢
这个还是两个分开做，清楚一点。
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老师 客户把我付的三笔款项的票据开一起了 票是22年2月份开回来的 分别有两笔是21年12月份的暂估票和2月份转付款项 这个怎么做账？
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老师下午好！6月份购买的财务软件，用银行存款支付，发票是7月份开出来的，6月份记账凭证录入： 借：应付账款—xx公司 贷：银行存款 我7月份是不是还要做一笔冲一下： 借：管理费用—办公费 贷：应付账款—xx公司 就好了嘛？
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老师，我想问下，上个月我们补交了一笔税，我是这样做的，借：税金及附加6万 贷：应交税费6万。借应交税费6万，贷：银行存款6万。7月份的时候这笔税收退回来了，没付出去。我会7月份我要怎么做账？
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老师分录该怎么写呢
借管理费用 贷银行存款
那7月回来的发票该怎么做？
六月份意思是先付款了，对吗？
是的，先付的款。然后7月回来的专票
付款，借，预付账款贷，银行存款。 发票来了，借管理费用 贷预付账款
不用做个进项税吗。是专票。
专票的话就体现进项税额的。
那就是付款是借预付贷银行，发票7月回来做借管理费用 应交税费进项税 贷预付账款是这样吗
对，没错的，是这么做。
好的谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！