帮我看看 这个进项科目余额表对不对 我感觉有问题

不应该有余额啊 应该是平的

你好，2月1和6月5的凭证没结转

2月的没结转是因为 那个报销的差旅费 进项不抵扣

不抵扣就做进项税转出

做进项转出的分录是什么 我是只赚进项金额么 进项金额是10.88

麻烦发下2月1号凭证的

我直接借管理费用差旅费10.88 贷进项转出

也麻烦老师说一下 我6月凭证没有结转 我现在该如何补这笔结转分录

那就没问题了，你的处理正确的

但是我这样做我的余额表还是不平 还是有这笔10.88 而且6月转出如何做啊

应交税费应交增值税的各个明细期末余额不是必须为零的

但是合计应交税费应交增值税，合计是零

期末余额在应交税费未交增值税

麻烦老师把2月调整 6月结转的凭证分录贷数据帮我写一下 麻烦你了

借管理费用10.88贷应交税费应交增值税（进项税转出）

6月未结转的那个 如何做