小规模纳税人免税减按1%，系统里自动带出来3%的税，账上和申报表税款不一致怎么办
您好，你们开票超过30W没有？
-
Q
老师，我们是小规模纳税人，一个季度一报税的，上个季度报税小型企业免税销售额是286353.87.免税销售额是系统自动跳出来的是8590.62，这一次报税免税销售额是170297.03，系统自动跳出来的是1702.97，那这二次跳的税率算出来的怎么不一样，上次是按3个点算的，这次是按1个点算的。应该是按哪个税率算啦。
-
Q
小规模公司4月份申报第一季度增值税，免税销售额填进去，系统自动带出的免税的税额是3个点的，跟3月份的账不一样，账上是按一个点做的，应该怎么办？以前申报的时候，系统带出来的都是1个点的税额，4月份税率调整带出了3个点的税额
-
Q
老师，小规模第一季度未达到免征起点，增值税申报时候系统自动带出来的其他增值税发票不含税销售额是按照1%算出来，后面自动带出来的小微企业免税额又是按3%算的，我需要手动调整吗
-
Q
老师，我这个小规模的纳税人，现在3%减按1%征收增值税，做账时税额是1%，申报时系统自动跳出来3%，应该怎么操作
-
Q
小规模纳税人季度超过30万，全额缴纳增值税，税率是3%.减按1%，做账时都是按1%计提的增值税，但申报系统是按3%，减免2%，结果怎么账和申报有差额是怎么回事？要怎么检查处理一致？
热门问答 更多>
-
老师您好！我5月份接手了老会计的账，发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值，累计折旧来年重新清零计算，但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报（一季度期末原值72多，累计折旧3.3万多，账面价值69万），2025年汇算清缴原值225万多，累计折旧159万多，我现在接手之后二季度该怎么申报呢？
-
现在就业市场怎么样？好不好找工作？
-
现在的就业市场好找工作吗？
-
公司没有实际的生产工人，是在别的公司代加工的，但是有些材料是自己买的，这种情况下怎么核算成本？
-
老师您好，请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢？才不会引起税务预警，是先修改财务报表，其次 增值税申报表，最后企业所得税申报表吗？
-
老师，我们在公司记账方式，比如:销售结算单已开出，客户也付款，只是月末客户没有发货情况，我们会计记账是按照实际发货出库才上账的，所以她这笔账记得是客户的预收账款，但是客户的意思是，人家只是没有发货而已，这就是客户的货，就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户，记账方式不一样，会有分歧，对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
-
老师好，股权回购的具体操作是什么？何为股权回购，涉及的税种有哪些？如何计算
-
公司没有业务了，账面上还有多缴纳的增值税，要怎么办？如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
-
老师好，我有个问题想问你，我们公司总收入减去总成本减去开支，我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗？
-
我们公司把电费都是付给个人，个人不提供发票。我做账也没有做电费支出，会不会有风险呢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
30万以内不含税销售额
这个填了表直接申报就可以了，下面不会产生税费，你看下应交税费那里是没有金额的
税金自动带出，是按3%计算的，发票按1%开的，两者不一致
是的，这个是这样的，只要不产生税，你点申报就可以了
减免税计入营业外收入，我账上是2574.26，纳税申报表是7722.77，不一致可以吗
是的，减免的计入营业外收入，纳税申报要交的是7千多吗
减免是7千多，我帐上是2千多，申报表和账上不一致
是不是还开了专票了？申报表上实际要交的是多少
你账上是二千多，这个是不用交的吧
季度没有超30 万，是免税的，开的普通发票
这个没事，不影响的，你账上也是转到营业外收入了