小规模纳税人季度超过30万，全额缴纳增值税，税率是3%.减按1%，做账时都是按1%计提的增值税，但申报系统是按3%，减免2%，结果怎么账和申报有差额是怎么回事？要怎么检查处理一致？
您好 申报系统默认是3% 减免的2%要填减免税明细表 跟主表应纳税额减征额栏次
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老师，教个问题，我们新成立了一家小规模，减按1%缴纳增值税，然后因为季度收入不超过三十万，免征增值税，账上把1%免征部分计入了营业外收入，但是增值税申报表上系统算的免征增值税是按3%[破涕为笑]这样会导致免征额有2%的税差，请问下怎么处理合适
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小规模纳税人季度申报增值税，季度销售额没有达到30万，增值税申报表填写完免税收入，增值税自动弹出3%免税额，实际记账是按1%记的增值税，这部分怎么账务处理
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小规模纳税人季度申报超过30万，减按1%，增值税减免税申报表怎么填啊，本期发生额是直接填2%的减免税额，然后自动生成到主表吗
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老师，我这个小规模的纳税人，现在3%减按1%征收增值税，做账时税额是1%，申报时系统自动跳出来3%，应该怎么操作
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小规模纳税人季度超过30万，全额缴纳增值税，税率是3%.减按1%，做账时都是按1%计提的增值税，但申报系统是按3%，减免2%，结果怎么账和申报有差额是怎么回事？要怎么检查处理一致？
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就是按你说的在减征额填写了，但最后实际缴纳税款和原做账计提的有点差额
应该没有差额的 您账上销售额多少 申报系统销售额多少
账上借预收账款350000贷营业收入346534.65 应交税金，增值税 申报的时候是怎么填
主表不含税销售额按3%计算的，减免是不含税销售额的2%
营业收入346534.65 填主表第一栏跟第三栏 您是这样填写的吗
不是按3%不含税收入填的主表第一和第三
不是按3%不含税收入填 要按照1%不含税收入填的主表第一和第三 就是账上的收入金额
现在相差的怎么补救，已经交税了
应该更正申报表的 不然您增值税申报表的收入跟企业所得税申报表的收入金额不一致 税务也会预警的
好的，谢谢老师
不知道需要做退税重新交不
您账上收入金额多少 申报表截图我看一下
我没在电脑跟前，明天去单位，报表还没有提交
今天把增值税附加，水利基金报了，突然发现有几十元的账上差
前三个季度都是在30万内的
应该根据账上的不含税销售额填写申报的 就是不含1%增值税的金额