您好,这个是不影响的,我们按照3%申报就行,最后是按照1%抵扣的
老师,我们是小规模纳税人,一个季度一报税的,上个季度报税小型企业免税销售额是286353.87.免税销售额是系统自动跳出来的是8590.62,这一次报税免税销售额是170297.03,系统自动跳出来的是1702.97,那这二次跳的税率算出来的怎么不一样,上次是按3个点算的,这次是按1个点算的。应该是按哪个税率算啦。
老师,请问下现在小规模纳税人是免税的, 1.做账的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入 (应交税费-增值税这个还要不要做,需要计提吗) 2.增值税纳税申报时,营业收入:是系统自动跳出来的数据,是收入减去增值税的金额,是否需要修改?(比如:开票金额10000元,系统上跳出来的金额是9708.74元) 3.公司有开区块链电子发票,然后系统上自动跳出来的数据,又是总金额,不含税金的。(比如,开票金额10000元,系统自动跳出来的数据就是10000元)
老师,小规模纳税人3%税率减按1%征收,开专票1个点,在申报时填写了减免税申报明细表,请问减免的这2个点的税金,需要做账吗?应该怎么做?
小规模纳税人在季度申报时增值税免税额是按3个点弹出的,1季度记账是按1个点记的,这种情况应该怎么操作
老师,我这个小规模的纳税人,现在3%减按1%征收增值税,做账时税额是1%,申报时系统自动跳出来3%,应该怎么操作
数电发票,我方已抵扣进项,跨年如何处理,供应商需红冲,我方在电子税务局及账务的处理有哪些
老师好我问下高铁票的发票号和发票代码分别是啥?
因为23年企业所得税申报时,应纳税所得额临近300万,成本数据是真实的,但是涉及成本提前确认的问题,现在税务局要求查账,请问这种有没有可以解决的办法
老师25年的社保基数调整了吗,是多少
现有两家商贸公司(都是一般纳税人),两家公司法人办税人都不一样,但背后实则是一个老板的公司,现在a 公司的利润快超 300 万了,为了 a 公司利润保持在 300 万以内,现在用 b 公司进货并抬高单价卖给 a 公司,b 公司就能把一部分利润分摊过来,两家公司的企业所得税税率就能保持在 5%。 这样操作有什么税务风险?可以这样操作吗?
房屋维修工程公司购入的脚手架、腻子、石膏粉等还有平时为了维修买的灯、水龙头什么的都计入什么科目
给股东带来纳税上的好处怎么理解?
老师,一个公司没有给法人开着工资,可以吗?
老师,给公司提交辞职报告后,多久可以离职???
老师,这道题,22年的折旧额,老师写的解析/4是错了?这道题是年数总和法,不应该是4/15?
但是我账面上的税额和申报系统的税额不是不一致吗?不太明白呢
然后我这个销售额填在第十栏位置是对的吧?
恩对,填在这个地方就可以的
老师,现在可以清卡了吗?
可以,这个是可以清卡的