您好,这个是不影响的,我们按照3%申报就行,最后是按照1%抵扣的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,我们是小规模纳税人,一个季度一报税的,上个季度报税小型企业免税销售额是286353.87.免税销售额是系统自动跳出来的是8590.62,这一次报税免税销售额是170297.03,系统自动跳出来的是1702.97,那这二次跳的税率算出来的怎么不一样,上次是按3个点算的,这次是按1个点算的。应该是按哪个税率算啦。
老师,请问下现在小规模纳税人是免税的, 1.做账的时候,借:应收账款,贷:主营业务收入 (应交税费-增值税这个还要不要做,需要计提吗) 2.增值税纳税申报时,营业收入:是系统自动跳出来的数据,是收入减去增值税的金额,是否需要修改?(比如:开票金额10000元,系统上跳出来的金额是9708.74元) 3.公司有开区块链电子发票,然后系统上自动跳出来的数据,又是总金额,不含税金的。(比如,开票金额10000元,系统自动跳出来的数据就是10000元)
老师,小规模纳税人3%税率减按1%征收,开专票1个点,在申报时填写了减免税申报明细表,请问减免的这2个点的税金,需要做账吗?应该怎么做?
小规模纳税人在季度申报时增值税免税额是按3个点弹出的,1季度记账是按1个点记的,这种情况应该怎么操作
老师,我这个小规模的纳税人,现在3%减按1%征收增值税,做账时税额是1%,申报时系统自动跳出来3%,应该怎么操作
                老师 去年开出去发票 现在对方要重开 报表要调整吗
老师你好!关于申报建筑行业和建筑工程的课程找哪位老师学习更快速了解行业,老师指导
老师我小白一枚,请教一下,应交税费-待认证进项税余额为负数表示什么呢
小规模法人的个税是按什么 征收的
老师 我们是小规模物业公司 县里给了个停车场 我们负责管理收费 如果有客户停车需要开发票 我开什么呢 编码是什么 税是多少
第二季度企业所得税重复缴纳第一季度所得税,变成需要退还的企业所得税,年度汇算清缴额时候能否直接做抵减需要缴纳的税款
老师B公司库存没有电机!但是B公司给客户开了卖出电机的发票收入。实际是A公司的库存。AB两个公司是我们的!需要做AB两个公司的账!请问这个怎么处理呢?A公司没有收到过采购电机的发票,但是卖出了电机会不会有税务预警??
公司有残疾人上班可以抵扣什么吗?
预收货款贷方,这是要应收减去这一笔吗
个人收入6000,个人所得税税款的计算公式? 个人收入9000,个人所得税税款的计算公式?
但是我账面上的税额和申报系统的税额不是不一致吗?不太明白呢
然后我这个销售额填在第十栏位置是对的吧?
恩对,填在这个地方就可以的
老师,现在可以清卡了吗?
可以,这个是可以清卡的