老师你好，我公司5月份收到一张发票认证了，6月份开发票公司把这张发票全额红冲后，又开了一张相同数额蓝字发票，我公司怎么处理？把新开负数发票和正数发票都认证？
同学你好，红字发票不认证直接进项转出即可，正数发票认证
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一般纳税人销售手机，我们本月开出两张红字信息表，也同时收到两张供应商调价，开的负数发票抵扣联和发票联。有一张发票手机型号，本月正数的型号，还没有认认证抵扣，有一张负数发票型号，是6月份已抵扣了。现在收到这两张负数发票怎么账务处理，但是我们同时已经开了两张红字信息表
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老师对方5月份给我公司开的发票但是因为没有抵扣进项税然后永发票联入账了走的待认证进项税额，9月份需要认证发票勾选时查没有这张发票，对方把税号打错了，我让对方冲红发票（纸质版发票）然后重新开一张，这种情况对方是不是得把红字发票给我，然后正确的蓝字发票给我，我还用把开错的那张发票給对方吗，5月份已经入账了
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老师好，对方给我开了个发票我也抵扣认证了，现在她把这张票红冲了，又用甲公司开了此发票，我是不是应该先把这张发票进项税额转出，做一张红字发票的凭证，在做一张甲公司开来的篮字发票，再正常认证抵扣
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老师，我10月取得了一张蓝字发票后当月被销售方冲红重开了（这三张发票在同一个月）。我抵扣勾选时系统没显示红字发票跟重开的那张发票，我也不知道他冲红重开了，就把被冲红的那张发票认证了，新开的那张发票没有认证。这个我需要在认证系统跟申报系统怎么调整一下。
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在4月份一笔费用发票已做到账里了，5月份，对方公司红冲了4月份这张开的发票，5月份这公司开了一张红字发票，又开了一张蓝字发票，我要怎么处理这张发票？
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老师，做账时把负数发票和正数发票都录入吗？怎么处理给出分录，谢谢老师！
是的， 借：原材料/库存商品 （负数） 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 （负数） 贷：应付账款 （负数） 借：原材料/库存商品 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应付账款