Q
5月份有收入，但是成本发票未收到，所以做的暂估成本，那6月份发生了其中一笔收入退款，这个账怎么做？
2024-07-04 12:03
2024-07-04 12:04
借银行存款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数， 借库存商品借主营业务成本负数。 如果是销售的产品。
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暂估的成本，成本要怎么处理？
借应付账款待库存商品再做这一个。
借主营业务成本负数，贷库存商品负数，借库存商品负数，贷应付账款负数？
这是跨月退货，跟利润有关系吗？
你好可以的 有关系的
还要调整本年利润？未分配利润？都要调哪些科目？能不能出个完整的调整分录？
软件做帐的同学，你让他月底自动结转就行
还要一个分录？借本年利润读书，带主营业务成本负数
你好，软件做账的不需要。
软件它自动结转的，你就不用手动来做了。