5月份有收入，但是成本发票未收到，所以做的暂估成本，那6月份发生了其中一笔收入退款，这个账怎么做？
借银行存款负数， 贷主营业务收入负数， 应交税费负数， 借库存商品借主营业务成本负数。 如果是销售的产品。
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老师，6月份开的发票，七月份才收到钱和成本票，但6月份已经确认收入了，但是没有成本票， 要怎么办？或者能不能把7月份来的成本票做成6月份的账？
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@郭老师回答，郭老师@郭老师，其他老师不要接了，朴老师不要接，一家建筑劳务公司，我6月底暂估了一笔项目成本，7月开了发票，确认了收入，但是7月份没有收到钱，7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资，但是没有钱发，又暂估了一笔项目成本，等到8月初收到钱了，就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀？当时暂估成本的分录做的是 借：主营业务收入 贷：应付账款-暂估项目成本
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建筑行业小规模，6月份预付了账款给对方公司，公司并未开票，做了暂估成本，7月份收到了发票。 请问6月份的暂估发票和7月份收到发票的会计分录怎么做，请有经验老师解答
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老师，是这样的，今年一月份销售一台设备，结转成本时因为发票没有收回来，成本我是暂估入账的，3月份收到发票，我记到了这个设备的生产成本里，但是忘了冲之前的暂估成本了，现在已经结账了，报表也上传到税务局了，冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗？
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对方要发票的，5月份电费成本暂估成本了，6月份才能开5月份电费发票，收入要暂估收入吗？分录怎么做？
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暂估的成本，成本要怎么处理？
借应付账款待库存商品再做这一个。
借主营业务成本负数，贷库存商品负数，借库存商品负数，贷应付账款负数？
这是跨月退货，跟利润有关系吗？
你好可以的 有关系的
还要调整本年利润？未分配利润？都要调哪些科目？能不能出个完整的调整分录？
软件做帐的同学，你让他月底自动结转就行
还要一个分录？借本年利润读书，带主营业务成本负数
你好，软件做账的不需要。
软件它自动结转的，你就不用手动来做了。