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老师小规模增值税申报,有未开票收入,第一栏填写未开票和已开票不含税收入,那第三栏其他增值税发票不含税销售额是和第一栏填写未开票和已开票收入合计数还是只填写已开票收入金额呢

2024-07-04 12:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-04 12:17

你好,填写的是开的普通发票的,然后第一行里面包含着无票收入。假设你销售额超过了30万。

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快账用户9146 追问 2024-07-04 12:19

超了30万了,啊老师我以前第三栏都是填写的已开票和未开票的合计数,也就是说和第一栏填写的一样,有影响吗

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齐红老师 解答 2024-07-04 12:19

影响的,你只要第一行里面填写的就行。

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齐红老师 解答 2024-07-04 12:19

刚才写错了,不影响的。

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快账用户9146 追问 2024-07-04 12:20

啊,那老师我之前的就不用去税务改了吧,只要第一行没错就行哈

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齐红老师 解答 2024-07-04 12:22

对的是的,不用修改的

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快账用户9146 追问 2024-07-04 12:23

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-04 12:23

不用客气,工作愉快。

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