演示账套

老师小规模增值税申报，有未开票收入，第一栏填写未开票和已开票不含税收入，那第三栏其他增值税发票不含税销售额是和第一栏填写未开票和已开票收入合计数还是只填写已开票收入金额呢

2024-07-04 12:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-04 12:17

你好，填写的是开的普通发票的，然后第一行里面包含着无票收入。假设你销售额超过了30万。

快账用户9146 追问 2024-07-04 12:19

超了30万了，啊老师我以前第三栏都是填写的已开票和未开票的合计数，也就是说和第一栏填写的一样，有影响吗

齐红老师解答 2024-07-04 12:19

影响的，你只要第一行里面填写的就行。

齐红老师解答 2024-07-04 12:19

刚才写错了，不影响的。

快账用户9146 追问 2024-07-04 12:20

啊，那老师我之前的就不用去税务改了吧，只要第一行没错就行哈

齐红老师解答 2024-07-04 12:22

对的是的，不用修改的

快账用户9146 追问 2024-07-04 12:23

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-07-04 12:23

不用客气，工作愉快。

你好，填写的是开的普通发票的，然后第一行里面包含着无票收入。假设你销售额超过了30万。

2024-07-04

你好；你是小规模的话；不超过标准45万；在 4季度写10栏次报免税的

2023-01-13

你好，重新更正申报了。

2023-01-08

你好，已经超过45万的需要这么做的。

2022-04-15

您好小规模企业季度开票，专票%2B普票%2B不开票收入超过了30万，不开票收入只是在增值税申报明细表第一栏并入填总数就行如季度开专票11万，普票23万，其他是不开票收入，总收入是50万，都是不含税，那第一栏次应征增值税不含税销售额（3%）的征收率那里填50万，第2栏次填11万专票的，第3栏次填普票23万，未开票收入只体现在第一栏总合计数就行了是的

2024-11-23