请问现在对方公司要作废一张去年的费用票，对方公司开给我们的，账务方面我们应该怎么处理，去年汇算清缴要一起处理吗
你好，直接在这个月冲红就可以
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我们支付给对方公司的钱，对方一直没给开发票，没超过一年，现在我们一直在预付挂账，请问年终结算怎么处理？
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老师，请问下，21年度我们公司有几十万的房租，对方不给我们发票，我们去年做账时挂的往来，现在做汇算清缴，这一大笔怎么处理啊
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你好老师，，去年开的发票，给对方时对方说过了汇算清缴了，发票不能用了。那么，我们现在应该怎么处理这张发票？我们是小规模纳税人，去年开的1%的发票，今年是免税，该怎么办
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你好老师，，去年开的发票，给对方时对方说过了汇算清缴了，发票不能用了。那么，我们现在应该怎么处理这张发票？我们是小规模纳税人，去年开的1%的发票，今年是免税，该怎么办
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老师请问一下我们去年给一个客户开了一张1万多运输费专票9个点的，现在对方公司想作废，但是找不到原件和抵扣联，现在该怎么处理呢？
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老师您好，甲公司处于基建期，同施工方乙公司签订了工程施工合同，约定水电由甲供，水和电的单价也在合同中约定了。乙公司结算中包含水电，甲公司根据乙公司每月的用水电量，按照合同约定单价给乙公司开发票，同时将水电抵顶工程款，甲公司用的是自来水。当地水务公司给甲公司开水费专票，税率是3%，另外污水处理费以财政监制收据形式开给乙公司，26年之前甲公司将污水处理费以分割单提供给乙公司做账，甲公司将其抵工程款。26年新增值税法规定根据《中华人民共和国增值税法》第六条规定“有下列情形之一的，不属于应税交易，不征收增值税：(二)收取行政事业性收费、政府性基金”。所以是不是可以理解为甲公司26年就不能用分割单的形式给乙公司了，是需要将污水处理费开发票交增值税呢
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老师公司有笔127万的红冲，我们是小企业会计准则，我是不是可以不用调整25年的账和报表，直接坐到26年就好
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老师深圳的社保最低基数是多少，他们只增加社保人员就可以同步到医保了吗，还是需要同事手动增加医保
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王总，1️⃣第一家专业地磅：普票1980，专票2200（价格都含税运）。2️⃣第二家卓越电子：普票2000，专票2200（不含运），3️⃣线上找到一家杭州万博2100含税运 老师这个我是选那个好我们是一般纳税人 附加税加起来10% ，这个要怎么对比算给采购听
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老师，我们这个是做餐饮总部的公司，下面的门店从我们公司采购食材，我们公司再向供货商去下单，目前外账给代账公司做了。公司基本上都走的私户。现在私户限额，又注册了两个商贸公司，门店从我们这小程序上下单，我是做预收款吗？然后供货商发货了我再确认主营业务收入吗？
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请问还有别的原因吗？
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老师，借款单和收款单的模板发一下word版的 我们公司借给供应商 收款是卖了材料收到款，里面的内容word打印1张就可以，精简一下
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清算报备6月15-30日，现在要报第二季度财务报表，，请问老师财务报表是做报备15日之前的业务来往吗？
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对公账户上有一笔待报解预算收入，附言是电子退库305.88这个是什么钱？4月份打入的
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往来款项应收账款是负数，调了一季度的账，科目调整，借应收账款，贷预收账款，又把资产负债表调了，又改了财报，这么改合适吗？对不对？s局应该就看不到有负数了吧，之前提交申报的有负数，要求调整，麻烦老师详细讲解一下，这么调账对不对？
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那去年汇算清缴要做处理吗？这个月凭证怎么做
汇算清缴金额不大的话可以去年不用处理，调整今年。对方公司作废这个费用票是什么原因，你们退货或者退服务了吗
运费来的，货品没要了，所以运费也就只能退款了
你好，那你就借：管理/销售费用（负数） 借：银行存款等。借方费用类去年做什么科目今年就什么科目
不用以前年度损益调整吗
你好，不用的，金额不大可以直接计入今年处理
有3万多呢
你好，那金额较大，你们是小企业会计准则吗
老师，是的
你好，借银行存款，贷利润分配-未分配利润，汇算清缴调增。