演示账套

Q

老师，收到员工出差的机票，交通费，怎么做分录？

2024-07-04 15:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-04 15:28

您好，这个的话正常是可以直接做管理费用的差旅费的

快账用户9264 追问 2024-07-04 15:29

老师，不是说机票这些的可以抵扣增值税么？这个是怎么算的，抵扣的增值税需要在分录里提现还是直接在申报的时候提现？

齐红老师解答 2024-07-04 15:30

是这样的，机票的话，是看那个行程单的价格，比如是900，那么抵扣金额就是900/1.09*9%=74.3119266055 这样算的，这个是分录能抵扣的话，是正常列示的这个要求

快账用户9264 追问 2024-07-04 15:32

老师，这个不抵扣的话可以不？

齐红老师解答 2024-07-04 15:32

可以，这个是自主选择的

快账用户9264 追问 2024-07-04 15:36

老师，行程单没有，这个发票可以不？如果正常抵扣分录应该怎么做？

老师，行程单没有，这个发票可以不？如果正常抵扣分录应该怎么做？

老师，行程单没有，这个发票可以不？如果正常抵扣分录应该怎么做？

齐红老师解答 2024-07-04 15:36

必须是行程单才可以抵扣的，你好，这个是有要求的

快账用户9264 追问 2024-07-04 15:38

哦，好的老师

快账用户9264 追问 2024-07-04 15:42

老师，那没有行程单，这个发票可以入账不？这边不抵扣

齐红老师解答 2024-07-04 15:47

可以，有发票，我们不抵扣，全额做管理费用的差旅费，这个就行

快账用户9264 追问 2024-07-04 15:48

好的，老师，谢谢

齐红老师解答 2024-07-04 15:48

不客气的，麻烦给一个五星好评吧谢谢

您好，这个的话正常是可以直接做管理费用的差旅费的

2024-07-04

您好出差取的计入差旅费科目一起就好了

2022-04-08

同学你好借，管理费用等借，应交税费一应增一进项贷，银行存款等；

2021-02-22

同学你好！这个的话借：管理费用-培训费贷：应付职工薪酬-培训费借：应付职工薪酬-培训费贷：银行存款

2021-06-08

借销售费用、差旅费、应交税费，应交增值税进项贷银行存款。

2021-12-14

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