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老师 前任会计把进项全部入到应交税费-应交增值税进项税额里了 抵扣的不抵扣的都在这个科目里 现在科目借方余额有47万多 我可以把这余额转到代抵扣进项税额吗
2024-07-04 16:17
2024-07-04 16:18
您好，这个的话，是可以转到待抵扣进项税的，这个47
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1、待认证进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 2、 待抵扣进项税额: 借:应交税费应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待抵扣进项税额 这两笔分录对吗？现在不是做账的时候拿到会计手里的才认证、抵扣，不在手里的不确定的不认证抵扣吗？为什么还有 待 认证和抵扣这一说？
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Q
老师，这个应交税费-应交增值税(进项税额)写在借方是不是就表示相应的进项税额可以抵扣啊，因为应交税费科目是个负债类科目，增加额和余额应该都写在贷方才对，那买东西时涉及到进项税额而且写在借方，就相当于冲减了进项税额，也就是说表明对应的进项税额可以抵扣，可以这样理解吗？
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Q
老师好，用友T3普及版建账，余额表里待抵扣进项税额借方有余额，是不是应该在应交税费下设置二级科目待抵扣进项税额，应交税费是负债，不知该如何设置系统里的待抵扣进项税额科目
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Q
老师，我才来这家公司，之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额，我在做1月份账的时候，我就做了一笔，待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要：科目划转，借：应交税费-待认证进项税额1601205.34，贷：应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写，入账这样做，都没问题吧？现在待抵扣进项税额科目已经无余额了，都在待认证进项税额这个科目里面了
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Q
老师，待抵扣进项税额有贷方余额可以转到暂估进项税科目里面去吗？会计分录怎样做呢？待抵扣进项税额科目的期末是不是不可以有余额？
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好的 老师 销项税额科目余有余额是吗 从我接手后没每一期都有余额
嗯对，这个理解是对的
年底我们需要结转吗 还是一直放着呀
这个的话是可以放着的