Q
上月收到的标书费确认了其他业务收入 但是没有价税分离 这月调整会计凭证 请问怎么做分录 上月收到标书费 做的分录是其他业务收入，但是没做价税分离，普通发票，这月调整会计凭证怎么做分录
2024-07-04 16:21
2024-07-04 16:23
借主营业务收入 贷应交税费-应交增值-销项税
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调整收入及税金分录： 贷：主营业务收入100 贷：应交税费-应交增值税-销项税额100 上个季度的凭证发现有一笔收入发现没有价税分离。那老师我这个月按以上分录调整会影响我这个季度缴纳的增值税么
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老师，有个问题。想不明白，19.年10月房租收入借预收账款10000元，，贷其他业务收入10000元：，当时分录不对，开3％发票，2021年税务局开错了，调整过来，按5％，开红字发票，先做冲红凭证，借，预收账款－10000元，贷，其他业务收入－10000，然后后再依据发票做，借，预收账款10000，贷主营业务收入9500元，应交税费\\增值税500元，这样造成其他业务收入余款为－500元，可要通过以前年度损溢调整，减少未分配利润，这个调整分录怎么做？
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上一年度收培训费180000，上一年已开发票，确认收入，今年三月发生退费，开红字发票160000，请问会计分录怎么做？是计入主营业务收入还是以前年度损益调整
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老师好，所得税汇算清缴完毕，我这里有两项纳税调整，①业务招待费纳税调增2118.14；②收入项调增了9928.32，收入项的调增是我做账的错误，把免税发票价税分离计收入了。想请老师指点这俩项该怎么做会计分录？
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请问冲这笔账怎么处理
我的分录就是冲减收入确认税金的
我们是用负数来冲
我不会用负数这个分录