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老师,我们个体开超30万,税收减免表怎么没看到小规模3%减按1%的减免性质呢

2024-07-05 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-05 10:49

下拉菜单项,是可以选择3%减按1%

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快账用户3604 追问 2024-07-05 10:49

就是没看到呢

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齐红老师 解答 2024-07-05 10:52

截图上来看下。若是专票,是不享受的

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快账用户3604 追问 2024-07-05 10:54

他只开了三张专票,其他都是普票

他只开了三张专票,其他都是普票
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齐红老师 解答 2024-07-05 11:00

很奇怪,确实没有3%减按1%的优惠。需要咨询下当地税局了,是系统问题还是有别的设置?

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下拉菜单项,是可以选择3%减按1%
2024-07-05
同学你好 若小规模纳税人季度销售额超过 30 万,适用 3% 征收率的应税销售收入减按 1% 征收率征收增值税。《增值税减免税申报明细表》减税项目中 “本期发生额” 和 “本期实际抵减税额” 的计算方法如下: 本期发生额:按销售额的 2% 计算,公式为:本期发生额 = 不含税销售额 ×2%。例如,公司本季度不含税销售额为 40 万元,本期发生额 = 400000×2%=8000 元。 本期实际抵减税额:一般情况下与 “本期发生额” 一致。如果存在多种减税项目或有前期未抵减完的余额等特殊情况,需根据实际情况分析填写,但不得大于 “本期应抵减税额”。若本季度只有这一个减税项目且无其他特殊情况,上例中本期实际抵减税额即为 8000 元。
2025-01-08
您好 普通发票不含税销售额不超过45万 填增值税申报表9 10栏就好了
2022-04-04
您好!不用缴纳增值税的情况下附加税0申报就可以了。不是填免抵税额栏目,免抵税额栏目是生产出口企业申报免抵退填写的。
2022-01-09
同学你好 你的申报表是哪一种 截图给i我
2022-01-04
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