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Q

老师，请问企业所得税季度申报表中营业收入营业成本和利润总额的数是自动带出来的吗？我不太清楚利润总额这个数怎么来的

2024-07-08 12:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-08 12:02

你好，他这个不是自动带出来的，是根据利润表来填写的。

快账用户5645 追问 2024-07-08 12:11

利润总额的本年累计是自动带出来的吧

齐红老师解答 2024-07-08 12:12

对，然后你自己录入申报表就可以了。

快账用户5645 追问 2024-07-08 12:14

您说的是录入哪个申报表，企业所得税季度申报表利润总额带出来的就是本年累计的数

齐红老师解答 2024-07-08 12:15

不是我的意思根据利润表填写到企业所得税申报表里面

快账用户5645 追问 2024-07-08 12:16

好的您，麻烦再问您一下营业执照上的地址是租赁的，这个租赁地址费需要交印花税吗？

齐红老师解答 2024-07-08 12:17

这个租赁地址费需要交印花税的

快账用户5645 追问 2024-07-08 12:19

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-07-08 12:20

不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！

快账用户5645 追问 2024-07-08 12:42

老师，再问一下申报小规模季度申报表中增值税销售收入是按照余额表上4-6月的主营业务收入和其他业务收入中的数填写吗？

齐红老师解答 2024-07-08 12:43

应该就是按照这个填写的。

你好，他这个不是自动带出来的，是根据利润表来填写的。

2024-07-08

是按本年累计数申报的

2021-01-15

同学，您好，因为你还有期间费用没有写进去，所以负数是可以的

2020-09-10

你好你们季报就是根据利润表来写的。营业成本是根据主营业务成本%2B其他业务成本合计金额来写的。利润总额直接根据利润表的数据写的。

2020-12-01

你好，是填写本年累计的收入，成本，利润总额才是。而不仅仅是当季度的季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

2024-07-11

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