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Q

月末一般纳税人勾选进项抵扣销项如何做账？

2024-07-08 18:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-08 18:17

借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额应交税费-未交增值税

快账用户7982 追问 2024-07-08 18:18

进项抵扣完了，还有留底怎么体现

齐红老师解答 2024-07-08 18:18

体现在应交税费-未交增值税

快账用户7982 追问 2024-07-08 18:21

留底在贷方吗

齐红老师解答 2024-07-08 18:21

留抵的时候未交增值税在借方体现

快账用户7982 追问 2024-07-08 18:22

最后还要结转未交增值税吗

齐红老师解答 2024-07-08 18:24

最后就体现在未交增值税就行了。

快账用户7982 追问 2024-07-08 18:25

好的谢谢

齐红老师解答 2024-07-08 18:25

没事，帮忙给个五星好评，多谢

借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额应交税费-未交增值税

2024-07-08

你好，如果是销项税额大于进项税额，结转的分录是借：应交税费—应交增值税（销项税额），贷：应交税费—应交增值税（进项税额），应交税费—应交增值税（转出未交增值税）

2021-01-19

你好，7月初的报税期（15日之前），进行勾选（6月30日之前取得的发票）也是可以抵扣的

2024-06-27

你好，下月申报以前勾选都可以

2023-07-31

你好，是的，是这样的

2024-04-09

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