老师，刚接手一家废旧木材收购公司，属于小规模，因为是在私人手里零散收购的废旧木材，所以没有进项发票，加工打碎销售，需要开销项发票，在这个过程中，我们采购的废旧木材会因为含水量问题，有损耗，这个损耗我要怎么做？另外第二季度销项发票41万，二季度申报改怎么申报
您好，损耗不用单独记，就是我们出库单价的提高了，购入的金额/出库时的数量=出库的单价，领用出库金额=出库的单价*出库数量 购买 借：原材料，领用 贷：原材料，加上人工制造费用一起（料工费）结转到库存商品，
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老师您好！ 1、我现在是做两家公司的账，新公司现在要购买老公司的资产，资产包括：固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告，评估报告上有各个资产的明细及发票复印件，其中有些发票之前未入账，还有些即没得发票也没有入账的，这个资产是属于我们公司的，是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗？时间隔得有点久（18年-19年的发票）。 3、因为之前的会计做账没做清楚，把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了，所以导致资产没有那么多，但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子： （1）处理资产时： 借：固定资产清理70000 累计折旧30000 贷：固定资产100000 （2）收到处理资产款项： 借：银行存款200000 贷：固定资产清理70000 应交税费—应交增值税（小规模）700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办？如果我这样做分录，有没有什么问题？
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老师，刚接手一家废旧木材收购公司，属于小规模，因为是在私人手里零散收购的废旧木材，所以没有进项发票，加工打碎销售，需要开销项发票，在这个过程中，我们采购的废旧木材会因为含水量问题，有损耗，这个损耗我要怎么做？另外第二季度销项发票41万，二季度申报改怎么申报
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，对不起，漏了后面没回答了， 增值税申报主表1行41/1.01.对应发票的专票在2行，普票在3行，再填《增值税减免税申报明细表》这里减免41/1.01*2%
因为折扣问题，七月红冲了15万的销项，那我二季度所得税怎么申报
您好，红冲后我们都不超30万了，直接填有主表10行，免增值税
是在第二季度开的销项发票，在七月才红冲，也可以这样吗
哦哦，不好意思，没注意7月，这个要去税务大厅申报了，我们自已申报不了的，大厅能把7月红冲的减了，带好红冲发票和原来的蓝字发票
这个是必须把发票打印出来去税务大厅申报吗？那所得税呢
您好，是的，我们自已是申报不了的，所得税跟增值税走嘛，难的是增值税，所得税季度都能自已调节的，计提费用利润就下来了，增值税是根据开票来的，这个不是能随便申报
好的，谢谢老师
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~ 希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~