老师，刚接手一家废旧木材收购公司，属于小规模，因为是在私人手里零散收购的废旧木材，所以没有进项发票，加工打碎销售，需要开销项发票，在这个过程中，我们采购的废旧木材会因为含水量问题，有损耗，这个损耗我要怎么做？另外第二季度销项发票41万，二季度申报改怎么申报
您好，损耗不用单独记，就是我们出库单价的提高了，购入的金额/出库时的数量=出库的单价，领用出库金额=出库的单价*出库数量 购买 借：原材料，领用 贷：原材料，加上人工制造费用一起（料工费）结转到库存商品，
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老师您好！ 1、我现在是做两家公司的账，新公司现在要购买老公司的资产，资产包括：固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告，评估报告上有各个资产的明细及发票复印件，其中有些发票之前未入账，还有些即没得发票也没有入账的，这个资产是属于我们公司的，是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗？时间隔得有点久（18年-19年的发票）。 3、因为之前的会计做账没做清楚，把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了，所以导致资产没有那么多，但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的，所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子： （1）处理资产时： 借：固定资产清理70000 累计折旧30000 贷：固定资产100000 （2）收到处理资产款项： 借：银行存款200000 贷：固定资产清理70000 应交税费—应交增值税（小规模）700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办？如果我这样做分录，有没有什么问题？
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老师，刚接手一家废旧木材收购公司，属于小规模，因为是在私人手里零散收购的废旧木材，所以没有进项发票，加工打碎销售，需要开销项发票，在这个过程中，我们采购的废旧木材会因为含水量问题，有损耗，这个损耗我要怎么做？另外第二季度销项发票41万，二季度申报改怎么申报
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2×24年1月1日，甲公司与乙公司签订商业用房租赁合同，从乙公司租入A大楼一层商业用房用于零售经营。根据租赁合同的约定商业用房的租赁期为10年，自合同签订之日算起，乙公司有权在租赁期开始日5年以后终止租赁，但需向甲公司支付相当于6个月租金的违约金；每年租金为1000万元，于每年年末支付。租赁期满后，甲公司有权按照每年1000万元续租4年；租赁结束甲公司商业用房移交给乙公司。为获得该项租赁，甲公司向房地产中介支付佣金20万元。甲公司在租赁期开始日经评估后认为，其可以合理确定将行使续租选择权。甲公司对租入的使用权资产采用年限平均法自租赁期开始日起计提折旧，预计净残值为零。甲公司无法确定租赁内含利率，其增量借款利率为6%。已知年金现值系数:(P/A,6%，10)=7.6301,(P/A,6%，14)=9.2950。假定按年末分摊未确认融资费用，也不考虑税费及其他因素。（以万元为单位）1此租赁合同租赁期是多少年？并说明理由。2.24年1月确认使用权资产及租赁负债（以下都分录）3.24年底支付租金；分摊未确认融资费用4.25年底支付租金；分摊未确认融资费用
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粤公网安备 44030002003870号
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您好，对不起，漏了后面没回答了， 增值税申报主表1行41/1.01.对应发票的专票在2行，普票在3行，再填《增值税减免税申报明细表》这里减免41/1.01*2%
因为折扣问题，七月红冲了15万的销项，那我二季度所得税怎么申报
您好，红冲后我们都不超30万了，直接填有主表10行，免增值税
是在第二季度开的销项发票，在七月才红冲，也可以这样吗
哦哦，不好意思，没注意7月，这个要去税务大厅申报了，我们自已申报不了的，大厅能把7月红冲的减了，带好红冲发票和原来的蓝字发票
这个是必须把发票打印出来去税务大厅申报吗？那所得税呢
您好，是的，我们自已是申报不了的，所得税跟增值税走嘛，难的是增值税，所得税季度都能自已调节的，计提费用利润就下来了，增值税是根据开票来的，这个不是能随便申报
好的，谢谢老师
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~ 希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~