老师，我想问固定资产的折旧数跟报表的数对不上，我查看了固定资产的明细账，发现有些记了明细账但是折旧表没有记，像买车的购置税跟工本费也属于固定资产吗，也记在了固定资产明细账里面了

上牌工本费跟车检费不算吧，那个数对不上怎么调整呢

上牌儿费工本费正常来说也计入到固定资产。

哦哦，那就没记错

好的没我记错就成了

但是我报表的数跟折旧表的对不上，有些报表上面记了固定资产，折旧表没有写，这个现在该怎么调整啊

折旧没写，需要补计提折旧的

有18年开始的，这个怎么补计提啊

借以前年度损益调整 贷累计折旧 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益

就是这么久的折旧一笔补记吗

对，就补一笔就可以了。

哦哦，好的，还用写残值率吗