老师，我想问固定资产的折旧数跟报表的数对不上，我查看了固定资产的明细账，发现有些记了明细账但是折旧表没有记，像买车的购置税跟工本费也属于固定资产吗，也记在了固定资产明细账里面了
对，车辆购置税计入到固定资产里面也得折旧。
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老师 我想问我的固定资产清单里的那个总数和那个凭证上对不上吗，我今天看固定资产折旧明细表里面是对上了，在那个清单里少了两个固定资产不显示，这是为啥。
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老师问下问题 我的固定资产清单里的那个总数和那个凭证上对不上吗，我今天看固定资产折旧明细表里面是对上了，在那个清单里少了两个固定资产不显示，这是什么原因呢 老师
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老师好，我想咨询一个关于固定资产的问题，2021年我增加了一批固定资产，当月这批固定资产就卖出去了，当时我也是正常操作，现在我查到累计折旧的数字跟固定资产明细账不一致，这个问题怎么处理呢
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固定资产账里没有做明细，是打印账本后自己手工做的明细表附在后面，但是所附的明细累计折旧总额不等于报表上的金额，我去看了以前的凭证，有些的固定资产多折旧了，有些的少折旧，但综合后总的多折旧了2.9万，我要怎么调账了，22年的汇算清缴没有做，是在汇算清缴时调整会不会更好
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资产折旧、摊销及纳税调整明细表里的摊销一栏从那里取数、它也没有像资产折旧有总表、另外资产折旧所有固定资产里飞机火车轮船机械及其他生产设备是指我固定资产总表的生产设备吗？应付职工薪酬明细表税收金额是从那里取数？个税申报表的那个
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上牌工本费跟车检费不算吧，那个数对不上怎么调整呢
上牌儿费工本费正常来说也计入到固定资产。
哦哦，那就没记错
好的没我记错就成了
但是我报表的数跟折旧表的对不上，有些报表上面记了固定资产，折旧表没有写，这个现在该怎么调整啊
折旧没写，需要补计提折旧的
有18年开始的，这个怎么补计提啊
借以前年度损益调整 贷累计折旧 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益
就是这么久的折旧一笔补记吗
对，就补一笔就可以了。
哦哦，好的，还用写残值率吗
这个残值的话你还是需要考。