您好,开了发票就按发票金额收,你们不是吗?

公户转账另外一家公司,只有流水,没有发票,怎么做凭证呢,往来账,借我:预付账款,贷:银行存款 跟 借 :其他应收款 贷:银行存款 有什么不同
老师,我是代账公司上班,收到客户的银行流水是往外付的款,备注货款,有的没有备注,请问这种情况借方应该记应收还是应付,还是其他应收,其他应付
老师你好,我们工资的分录是 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-何某(这个其他应收款是公司成立时认缴实收资本,借:其他应收款-何某 贷:实收资本)银行没发工资的流水,现金也没发工资的流水。那这种情况可以抵减所得税吗?后续会不会查出来纳税调增
你好老师,我是外账财务,想问下客户不提供流水,开了发票,收款怎么收呢,是现金收还是其他应付帐款收,可以借其他应付款贷应收账款?因为没有流水都看不到有没有收款
老师,请问一下以前做账,开票出去,借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 ,现在老板补打银行流水发现公户收款了。现在流水做账,借银行存款 贷应收账款 借应收账款,贷其他应收款-法人 可以吗?账上没有现金了。
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师,养老企业小规模纳税人一个季度不开票免税销售额40万+1%普票10万,10万能享受小规模季度30万内免税吗?
进项税额不想抵扣怎么处理?
没有的,有的客户都会拖的,付一半的有的付一点,就是像我这种应该怎么处理分录
那开完发票没回款的就挂应收账款了,看应收账款余额就是欠款的