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Q

电子税务局办税的时候，如何用开票收入冲减之前的未开票收入？

2024-07-09 16:23

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-09 16:23

你好，，这个你正常开票，然后不开票的收入填负数，在申报的时候填负数就可以了。

快账用户5530 追问 2024-07-09 16:39

能截屏一下吗？

齐红老师解答 2024-07-09 16:42

你好！你是小规模还是一般纳税人

快账用户5530 追问 2024-07-09 16:51

是小规模

齐红老师解答 2024-07-09 16:55

你好，小规模，比如你开票20万，然后有10万是之前开过票的那么你填10万就行。填入小微企业免税销售额，但是这个可能要去上门申报。

快账用户5530 追问 2024-07-09 17:07

上门申报是啥意思？

快账用户5530 追问 2024-07-09 17:08

申报的时候不是有未开票收入吗，冲减的时候把未开票填成负数可以吗？

齐红老师解答 2024-07-09 17:11

你好，就是去税务局大厅填表申报。冲减的时候把未开票填成负数可以吗？可以的，我就是这个意思

快账用户5530 追问 2024-07-09 18:15

现在都电子化，应该不用去电子大厅了吧

齐红老师解答 2024-07-09 18:19

你好1因为你的这个可能会导致你的开票金额跟你申报的金额不一致。所以税务局他就会申报不了

你好，，这个你正常开票，然后不开票的收入填负数，在申报的时候填负数就可以了。

2024-07-09

可以的，就是那样处理的

2023-11-02

你好同学，如果说后来开发票了，和咱们一开始的无票收入金额是一致的，那就需要把无票收入全部红冲掉的做个一模一样的分录，进而写成负数就可以。

2022-11-29

您好！具体是什么情况下的免税？出口？

2024-07-09

您好，一般纳税人主表有未开票，填相应的这里就可以，小规模填在第10行和有票的加在一起填写

2024-10-07

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