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税务局来电提示23年企业所得税成本费用大于发票金额税务风险,让我们写一下情况说明,并提供一下相关证明,这个是由于做了暂估成本导致的,应该怎么回应这个问题?

2024-07-10 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-10 09:12

同学你好 这个直接调增就可以呀 么有调增吗

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快账用户2177 追问 2024-07-10 09:17

汇算清缴之前取得发票了,应该怎么写情况说明?

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齐红老师 解答 2024-07-10 09:22

这个红冲暂估的 然后再按发票来做就可 不需要情况说明 你们是不是暂估的发票没来全

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同学你好 这个直接调增就可以呀 么有调增吗
2024-07-10
你没有收入,不会有成本的,你这个是什么成本?
2024-07-11
优先补救60 日内联系开票方补换合规发票,或准备无法补换原因证明 %2B 住宿合同 %2B 付款凭证 %2B 出差佐证,能证实支出真实的可正常税前扣除,无需补税。 必须补税的情况无法补换且无完整佐证的,对 2024 年三张发票不含税金额全额调增,按 2024 年适用税率(25% 或小微企业优惠税率)算应补税额,再加收每日 0.05% 滞纳金(从 2025 年 6 月 1 日起算)。 电子税务局操作登录反馈风险提示,提交《补税情况说明》,更正 2024 年所得税年报(填 A105000 表调增栏),申报后缴税。
2025-12-23
你好,营业成本不包含费用和税金,只是主营业务成本加其他业务成本。
2023-04-10
你好,你成立个体户或者小规模都可以,今年是不用交增值税的. 你开劳务发票给对方
2022-04-19
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