你好,那这个是需要填的。

老师好,小规模纳税人企业,22年4季度所得税申报表中,把财务费用填在营业成本里了,现在进行22年所得税汇算清缴年报,填财务报表(利润表)和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗?这样就和4季度填的报表不一样了
老师,2023年第2季度企业所得税524.08元,会计没计提,做账的时候把金额写成141.08了,在季度财务报表利润表上填的所得税费用是141.08,在所得税预交申报表里本年实际已预缴所得税面填的是524.08元,我汇算清缴里面填的也是524.08元,我这样填多吗?我还要修改第四季度的财务报表吗?
老师,我们是小规模,实行小企业会计制度,2023汇算清缴交的所得税我记到了所得税费用里,那我季度申报时,报表里的本年实际已缴纳所得税要填这个吗?
五月汇算清缴时补上年度所得税了,这个月季报的时候,利润表填的是4-6月的合计数,等于所得税费用中包括了本季度应缴纳的所得税+5月份已补缴的去年所得税,在申报这个季度所得税时,要减去本年已缴纳所得税,但是是不包括5月缴纳的那一笔的,我现在计算出来的本季度应缴纳所得税和系统中计算的是一样的,只是我申报的财务报表中,所得税费用数字会大于我本期实际缴纳的金额,因为财务报表取数包括了五月份缴纳的那一笔,我不知道这个是正常的,还是会产生风险
老师 是小规模公司 4月份做的2024年汇算清缴 当时候缴纳了549.8的企业所得税,2025年第一季度和第二季度都是亏损的 那549.8会体现在第二季度的企业所得税申报表里吗
怎么查个体工商户有没有做税务登记
a公司欠b公司账款,a公司替b公司偿还给c公司的债务,请问a公司怎么做账?
a公司代替b公司偿还给c公司的债务,请问a公司怎么做账?
对公账户收到货款 但是客户还没要求开发票 怎么做会计分录
小规模纳税人出口收入是否纳入增值税30万收入里面呢
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
但季报表主表里面这项是灰色的填不了啊?
那可能你们是亏损的,那就不用填。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢