你好,那这个是需要填的。

老师好,小规模纳税人企业,22年4季度所得税申报表中,把财务费用填在营业成本里了,现在进行22年所得税汇算清缴年报,填财务报表(利润表)和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗?这样就和4季度填的报表不一样了
老师,2023年第2季度企业所得税524.08元,会计没计提,做账的时候把金额写成141.08了,在季度财务报表利润表上填的所得税费用是141.08,在所得税预交申报表里本年实际已预缴所得税面填的是524.08元,我汇算清缴里面填的也是524.08元,我这样填多吗?我还要修改第四季度的财务报表吗?
老师,我们是小规模,实行小企业会计制度,2023汇算清缴交的所得税我记到了所得税费用里,那我季度申报时,报表里的本年实际已缴纳所得税要填这个吗?
五月汇算清缴时补上年度所得税了,这个月季报的时候,利润表填的是4-6月的合计数,等于所得税费用中包括了本季度应缴纳的所得税+5月份已补缴的去年所得税,在申报这个季度所得税时,要减去本年已缴纳所得税,但是是不包括5月缴纳的那一笔的,我现在计算出来的本季度应缴纳所得税和系统中计算的是一样的,只是我申报的财务报表中,所得税费用数字会大于我本期实际缴纳的金额,因为财务报表取数包括了五月份缴纳的那一笔,我不知道这个是正常的,还是会产生风险
老师 是小规模公司 4月份做的2024年汇算清缴 当时候缴纳了549.8的企业所得税,2025年第一季度和第二季度都是亏损的 那549.8会体现在第二季度的企业所得税申报表里吗
老师,我公司是承租人,但是录入房产税的税源信息了,好几年了,承租方应该不用申报房产税和土地使用税,我现在应该怎么处理
除焦,外包业余怎么开票?
供货商产品不合格,挑拣费扣供货商货款,怎么挂账
由于特殊原因,公司需要注销……分公司、总公司都需要注销……可是中途注销,资产负债表上科目上挂有数字……怎么办
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金店以旧换新收入是怎么确认的?是差额确认收入吗?
你好老师,确认使用权资产,每月的折旧跟未确认融资费用的等于每月的租赁付款额吗?
老师,资产负债表和现金流量表的勾稽关系是怎么样的。
开口合同如何发票增量?必须结算单下来了再增量吗
但季报表主表里面这项是灰色的填不了啊?
那可能你们是亏损的,那就不用填。
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢