演示账套

Q

老师，小规模纳税人季度不超过30万，计提的增值税和附加税费，是这个月营业外收入做减免，还是下个月再做营业外收入减免？

2024-07-10 15:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-10 15:46

你好，附加税不用计提增值税的。季度末的那个月转营业外收入。

快账用户3470 追问 2024-07-10 16:04

好的，每月做账时有票收入和无票收入需要分开计提增值税吗

齐红老师解答 2024-07-10 16:05

对的是的，最好是分开的。

快账用户3470 追问 2024-07-10 17:18

好的减免的季度增值税是每个月计提的应交增值税合计数吗？

齐红老师解答 2024-07-10 17:20

是的，对的，你的应交税费应交增值税贷方发生额合计。

快账用户3470 追问 2024-07-10 17:21

这样算的减免金额和报增值税系统减免的金额相差几块钱

齐红老师解答 2024-07-10 17:24

你好，这里可以忽略的需要交税吗？

快账用户3470 追问 2024-07-10 17:42

没超30，不需要交税

齐红老师解答 2024-07-10 17:42

那就不影响忽略就行

你好，附加税不用计提增值税的。季度末的那个月转营业外收入。

2024-07-10

是“营业外收入-税金减免

2025-07-01

同学，你好
不需要的，按照50%直接做

2026-01-12

你好，是的，对的，您说的对的。

2023-10-10

您好，请稍等我看一下问题哈。

2024-02-09

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师