演示账套

Q

老师，小规模纳税人季度不超过30万，计提的增值税和附加税费，是这个月营业外收入做减免，还是下个月再做营业外收入减免？

2024-07-10 15:45

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-10 15:46

你好，附加税不用计提增值税的。季度末的那个月转营业外收入。

快账用户3470 追问 2024-07-10 16:04

好的，每月做账时有票收入和无票收入需要分开计提增值税吗

齐红老师解答 2024-07-10 16:05

对的是的，最好是分开的。

快账用户3470 追问 2024-07-10 17:18

好的减免的季度增值税是每个月计提的应交增值税合计数吗？

齐红老师解答 2024-07-10 17:20

是的，对的，你的应交税费应交增值税贷方发生额合计。

快账用户3470 追问 2024-07-10 17:21

这样算的减免金额和报增值税系统减免的金额相差几块钱

齐红老师解答 2024-07-10 17:24

你好，这里可以忽略的需要交税吗？

快账用户3470 追问 2024-07-10 17:42

没超30，不需要交税

齐红老师解答 2024-07-10 17:42

那就不影响忽略就行

你好，附加税不用计提增值税的。季度末的那个月转营业外收入。

2024-07-10

同学你好对的 2.附加税直接不用做增值税减免了附加税直接不用计提

2021-03-24

你好，减免的2%不用做。附加税土地税的可以做也可以不用做

2020-10-07

你好，增值税免征了，城建税就直接不用计提了

2021-01-07

你好，是的，对的，您说的对的。

2023-10-10

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