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Q

老师，请问，我公司销售安装空调的一般纳税人企业，我4月份开了2张空调维修费的发票出去，有进项发票，也是维修的发票，印花税的金额哪里要包含进项吗？

2024-07-10 16:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-10 16:41

您好印花税的金额里要包含进项哈

快账用户2203 追问 2024-07-10 16:42

老师，那数量的话，是直接写开票的数量吗？我开了2张发票都是同一家公司的

快账用户2203 追问 2024-07-10 16:44

我发票是4月份开的，日期就写4月吗？不是核定的税种，是按次申报吗，维修印花税是安装承揽合同申报吗？

齐红老师解答 2024-07-10 16:47

数量的话开了2张发票都是同一家公司就写1 视为一份合同

快账用户2203 追问 2024-07-10 16:49

我发票是4月份开的，日期就写4月吗？不是核定的税种，是按次申报吗，维修印花税是安装承揽合同申报吗

齐红老师解答 2024-07-10 17:14

不是核定的税种，是按次申报日期写6.30号就好了维修是安装承揽合同申报

快账用户2203 追问 2024-07-10 17:15

老师；我写的是开票日期，这个没事吧，不要滞纳金的

齐红老师解答 2024-07-10 17:22

提交的时候不显示滞纳金就行哈写开票日期也可以

您好印花税的金额里要包含进项哈

2024-07-10

那个按承揽合同交印花税

2024-07-10

您好，这个维修费要交印花税

2024-07-02

同学，你好发票金额多少，就按照这个金额申报

2022-10-18

您好，没抵扣的话进项税额计入待认证进项税额

2021-03-31

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