以前年度没交社保公积金 以前也没计提社保公积金，现在补提社保公积金 应该做什么凭证呀？

未分配利润行不行呢

直接做借管理费用行不行呢？

你好，是的，做完后，需要把以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润的

不是 以前年度损益调整是哪个科目 编号多少?

您好 6901 以前年度损益调整

补计提社保，借:利润分配-未分配利润，贷；应付职工薪酬——社保 这样对不对？

6901 以前年度损益调整 就没这个科目

你好可以的哦，你没有这个科目可以直接这样调整

补计提社保，借:管理费用，贷；应付职工薪酬——社保 这样对不对？

补计提社保，借:利润分配-未分配利润，贷；应付职工薪酬——社保 ，你好按这个，以前年度不能入管理费用

如果是今年1-5月的呢 要在什么时候补提？ 是在6月支付的 今年1-5月的公积金

你好，1-5月的，你如果之前没计提，全部在6月一起补计提

要是以前能返回去呢 能做到1月 -5月 每个月上吗？

最好是做在每个月上吗？ 还是最好是在6月补提？

你好，你前面报税都报过了，直接计提在6月份就可以的，没关系的

以前年计提工资的时候也没计提社保公积金的金额 现在要补提工资吗？ 做什么凭证？

你好 补计提社保，借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬——社保 缴纳，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷；银行存款 补计提公积金，就把上面分录社保改成公积金