供应商业务员给我们推荐客户，我们需要私下给这个业务员提成。业务员让我们把提成对公打到他私人公司的公户，然后给我们开了家具和空调的专票。 因为其实这款是提成，但我们收的是固定资产类发票，一套帐，应该怎么入账好？

老师，我们给对方提供技术服务，服务暂未完成，但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账，就是合同约定我们提供技术服务，要提供几颗样品，我们还没提供，因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺，所以上游客户给我开来了发票，正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本，但现在没提供完服务我也没确认收入，那要计入哪里？

我们客户（A公司）是帮各种银行推销信用卡 推出去一个给A公司150提成，然后A公司再给人员50提成，但是这个人员很多不固定 有些上一周的 上几天的就辞职了 这个情况下人员拿到的提成算劳务报酬吗？人员需要给公司开发票吗？每位人员都需要开发票吗？

请问空运公司给我们转了一笔叉车费退款60元，我司已付款2000元 已收到空运公司发票。这笔客户私下转给我们业务，业务把钱转给财务人员，请问财务人员转入公司账户应该备注什么？对方的票需要重开吗

老师，你好！我司是做内账的，主要做油品销售，私人客户其实可以理解成我们业务员或者代理商！私人客户A先付现金提货，针对下游的对公开票B客户就直接走我司的公账，我们再退私款给A.这样我建账 （往来账的时侯)依据是对公和对私的客户相加，这样往来账会不会就重复了

老师，我们是评估公司，业务人员的业务提成，一般是有业务人员联系税筹公司开公对公的发票，给到我们公司，我们对公转账过去。税筹公司收业务人员5个点，提供普通发票。 现在我们公司联系了一家更专业的的A公司，来替代业务人员自己联系的税筹公司（因为业务人员自己找的税筹公司良莠不齐风险大），A公司收取8个点的费用，提供6个点的专票，我们可以抵扣。 那么我们公司可以理解的实际产生的费用支出是8个点-进项6个点=2个点。 老师这样理解对不对？因为我们计划把公司多支出来，的这个2个点费用，让业务员自己承担的。