供应商业务员给我们推荐客户，我们需要私下给这个业务员提成。业务员让我们把提成对公打到他私人公司的公户，然后给我们开了家具和空调的专票。因为其实这款是提成，但我们收的是固定资产类发票，一套帐，应该怎么入账好？

这种情况的处理需要谨慎，因为业务实质与所取得的发票内容不符，存在一定的税务风险。但基于您目前的情况，如果要在一套账中处理，可以考虑以下方式：首先，按照发票内容入账固定资产：借：固定资产 - 家具/空调应交税费 - 应交增值税（进项税额）贷：银行存款然后，将支付给业务员的提成作为一种费用处理，但需要有合理的解释和凭证支持：借：销售费用 - 业务拓展费贷：银行存款

2024-07-11

同学你好，以下是针对该业务的账务处理及相关分析：一、账务处理 1. 当为甲公司提供服务并确认收入时：借：应收账款—甲公司 100 - 贷：主营业务收入 97.09（100÷1.03）应交税费—应交增值税（销项税额）2.91 2. 甲公司打款至公户 60 元时： - 借：银行存款 60 - 贷：应收账款—甲公司 60 3. 对于甲公司打给兼职业务员个人的 40 元： - 由于这部分也属于公司收入对应的成本或费用，可先挂账。 - 借：主营业务成本/销售费用等 40 - 贷：其他应付款—甲公司代付款项 40 4. 假设后期与甲公司结算这部分代付款项： - 借：其他应付款—甲公司代付款项 40 - 贷：银行存款 40

2024-09-12

你好个人能开具中介服务的发票给你们没有发票你们企业所得税是扣除不了的

2021-05-07

你好备注退叉车费不用的你可以做营业外收入

2022-11-23

同学您好，很高兴为您解答，请稍等

2025-04-12

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