老师电商公司，找了家快递公司给发货，对公账户把运费支付给快递公司，一个月大概10万，但是没开发票，是能直接记销售费用里，还是等开发票再记到销售费用里？

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• 汇算和年报，过了5月31日还能更正吗？

• 老师我们公司是劳务派遣员工，上个月交个税垫付了其中一家公司的2万多的个税，现在这家公司单独把这笔2万个税打来我们账上，请问可以这样直接入账吗？ 借：银行存款2万 贷：其他应收——代扣个税2万 这样对吗

• 个人转账到乙方公司账户，转账是抬头可以显示甲方的公司抬头吗

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• 老师，请问一下。每月出的财务报表。我是发整个合并利润报表和资产负债表给老板看对吗？还是说就做一个简报的关键点发给老板？我没有实操过全盘。

• 老师，问下年中接账，有明细账，总账，科目余额表（但是没有本年累计发生额），这个要根据明细账来填写期初数吗

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• 把员工预支的流水一笔笔理清楚，按时间和用途做个台账， 老师有这个台账模板吗？

• 请问哪里可以看信用减值损失和所得税费用的详细讲解？

• 老师，我想问一下，我去年25年有19,000的成本暂估。7000多的广告费，然后我不要调2025年的报表是吗。那现在做到2026年分录怎么做