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老师们好,小规模纳税人,第一季度入账无票收入10000普票,第二季度开专票,请问怎么做账,怎么申报

2024-07-11 17:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 17:58

你好,操作都是一样的。借,应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是申报的时候专票是不免税的,你要填到第一行和第二行。 无票收入你填入到小微企业免税销售额。

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快账用户1278 追问 2024-07-11 18:07

无票收入填写-10000?

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快账用户1278 追问 2024-07-11 18:08

需要红冲上季度的收入?

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齐红老师 解答 2024-07-11 18:13

您好,你如果是一开始没有开票,后面开票了的话就是这样子。

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同学,你好,申报表里有标明,开票销售额和不开票销售额,如果第三季度开到发票就填在开票的销售额处就可以
2021-07-07
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 然后在增值税主表第一行和第二行里面填写这个是开的1%吗?这个需要正常交税了。
2024-07-06
借应收账款负数, 贷主营业务收入负数 应交税费负数, 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费红冲之前的无票收入在做发票的。
2024-05-07
同学你好 未开票收入红冲了就可以
2023-01-04
你好 如果没有超过 公司类型把无票收入填写在小微企业免税销售额栏次 个体户类型把无票收入填写在未达起征点销售额栏次 如果超过了 都是填写在第一行收入栏次 您好,专票交税填1行,普票免税填10行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2023-01-04
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