演示账套

Q

您好!请问小规模纳税人在第二季度确认收入且报税了，但是到第四季度才开票，这个怎么报税做账呢？

2023-01-04 19:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-04 19:09

同学你好未开票收入红冲了就可以

快账用户2983 追问 2023-01-04 19:21

本次申报表怎么填报呢？

齐红老师解答 2023-01-04 19:21

同学你好未开票收入负数申报然后再按照开的发票来填写

快账用户2983 追问 2023-01-04 19:36

请问老师，负数的收入填在第几行，公司是小规模没有超过起征点

快账用户2983 追问 2023-01-04 19:37

以这个表距离，负数的应该填第几行

以这个表距离，负数的应该填第几行

齐红老师解答 2023-01-04 20:15

之前未开票收入申报的时候咋填的

快账用户2983 追问 2023-01-04 20:18

填在第10栏

齐红老师解答 2023-01-04 20:19

那你现在就负数冲减第十栏

快账用户2983 追问 2023-01-04 20:21

就直接这样冲掉了收入不就是0了吗？问题是这笔收入是有发生了的

齐红老师解答 2023-01-04 20:23

这个月是零啊，实际就是你之前申报的呀

快账用户2983 追问 2023-01-04 20:37

那不是应该本月先申报正数10000，同时再报表上面填-10000。这样子一正一负刚好是0才对吗？我现在就是不知道填负数在第几栏合适。比如10栏10000，那－10000应该填在哪里合适

齐红老师解答 2023-01-04 20:38

就是零了呀，正数负数金额一样

快账用户2983 追问 2023-01-04 20:42

意思就是我直接填0申报就可以了是吗

齐红老师解答 2023-01-04 20:47

按照冲减后的金额申报

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