演示账套

Q

您好!请问小规模纳税人在第二季度确认收入且报税了，但是到第四季度才开票，这个怎么报税做账呢？

2023-01-04 19:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-04 19:09

同学你好未开票收入红冲了就可以

快账用户2983 追问 2023-01-04 19:21

本次申报表怎么填报呢？

齐红老师解答 2023-01-04 19:21

同学你好未开票收入负数申报然后再按照开的发票来填写

快账用户2983 追问 2023-01-04 19:36

请问老师，负数的收入填在第几行，公司是小规模没有超过起征点

快账用户2983 追问 2023-01-04 19:37

以这个表距离，负数的应该填第几行

以这个表距离，负数的应该填第几行

齐红老师解答 2023-01-04 20:15

之前未开票收入申报的时候咋填的

快账用户2983 追问 2023-01-04 20:18

填在第10栏

齐红老师解答 2023-01-04 20:19

那你现在就负数冲减第十栏

快账用户2983 追问 2023-01-04 20:21

就直接这样冲掉了收入不就是0了吗？问题是这笔收入是有发生了的

齐红老师解答 2023-01-04 20:23

这个月是零啊，实际就是你之前申报的呀

快账用户2983 追问 2023-01-04 20:37

那不是应该本月先申报正数10000，同时再报表上面填-10000。这样子一正一负刚好是0才对吗？我现在就是不知道填负数在第几栏合适。比如10栏10000，那－10000应该填在哪里合适

齐红老师解答 2023-01-04 20:38

就是零了呀，正数负数金额一样

快账用户2983 追问 2023-01-04 20:42

意思就是我直接填0申报就可以了是吗

齐红老师解答 2023-01-04 20:47

按照冲减后的金额申报

同学你好未开票收入红冲了就可以

2023-01-04

你好如果没有超过公司类型把无票收入填写在小微企业免税销售额栏次个体户类型把无票收入填写在未达起征点销售额栏次如果超过了都是填写在第一行收入栏次您好，专票交税填1行，普票免税填10行你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg

2023-01-04

同学，你好，这个冲红是原来的那个张发票，是含税的。

2022-04-24

你好，你得去税务局申报的红冲之前的无票收入，然后再做发票的，如果没有其他的销售额，应该是零申报。

2023-01-05

就是把红冲错的那笔再补回来是这意思吧？

2024-03-21

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