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个体户,上一季度就开了一张票,是专票,价税合计金额为40000,税率1%,请问财报怎么填

2024-07-11 18:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 18:30

你好,具体是财务报表里面什么数据的填写? 

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快账用户9113 追问 2024-07-12 15:35

增值税及附加交了405.94,资产负债表里需要填在应交税费那里不?还有货币资金是填40000还是税后的39594.06

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齐红老师 解答 2024-07-12 15:36

你好,计提了还没有缴纳的,是在应交税费体现。 货币资金栏次,是填写含税金额 

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你好,具体是财务报表里面什么数据的填写? 
2024-07-11
合并之后,专票的差额填在第二栏专用发票那里
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同学,你好 你按照开票系统里面的金额填写在申报表里面,会自动生成税额的
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2020-10-20
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