是啊，为啥现在筹建期间，统计局就要我们入库。。而且支付给合作方的往来款，没有发票的了。也要报上去！！

1. 收到 4 万预收款摘要：预收 2026 年度服务费借：银行存款 40000 贷：预收账款 40000 2. 全额计提增值税（本月申报）摘要：计提合同全额增值税销项税额借：应收账款 —XX 单位 6792.45 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）6792.45 3. 每月确认收入（12 个月）摘要：确认 2026 年 X 月服务费收入借：预收账款 9433.96 贷：主营业务收入 9433.96 4. 收到尾款 8 万摘要：收到服务费尾款借：银行存款 80000 贷：预收账款 80000 5. 全部收入确认完毕平账摘要：结转预收账款冲平应收账款借：预收账款 6792.45 贷：应收账款 —XX 单位 6792.45

2026-04-14

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