请问公司之前付给供应商的钱本来只支付72但多支付了3元应该怎么做会计分录
您好，这个你可以计入预付账款
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老师，请问本来我们要付给供应商1万，扣了他的质量索赔2千，只要支付8千，请问会计分录是什么
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老师，您好！公司没有设置预付账款，全部入到应付账款，比如:公司采购商品需支付货款800元，支付时减去了以前剩下的余款(多付供应商的钱)500元，实际支付300元，这种情况如何做会计分录？
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郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、
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李姐，向您请教个问题，谢谢姐 a公司和b公司是同一个老板，22年a公司与习酒供应商签约代理，但从23年开始由b公司对接习酒供应商，可a公司与习酒供应商还有往来未结清（习酒供应商欠a公司之前垫付的钱，后续习酒供应商就把之前欠a公司的钱或就先给b公司，在由b公司转付给a公司），像3月b公司采购商品了假如需要支付100万元货款可实际只支付了60元，那40万元习酒供应商把本应给公司的钱来抵扣b公司货款了，
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老师好，与供应商的业务，1、应付2000元，因一些原因，其中有1000不用付，但已经付了，供应商需要退回来1000元，2、但另产生了一笔业务，需要支付500，供应商从应退的1000里扣掉500，再退500回我司。3、我司只设置了该供应商应付账款科目。----请问这应该怎么做账？
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