老师好，与供应商的业务，1、应付2000元，因一些原因，其中有1000不用付，但已经付了，供应商需要退回来1000元，2、但另产生了一笔业务，需要支付500，供应商从应退的1000里扣掉500，再退500回我司。3、我司只设置了该供应商应付账款科目。----请问这应该怎么做账？
您好，1借其他应收款1000，贷银行存款。2因为什么原因扣掉500
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老师，您好。2020年1月我单位预付了一笔7万货款给供应商，3月收到货和发票，对应做入主营业务成本科目内，当年度企业所得税申报后，税务局说供应商开具的发票有问题，需要将这7万元从主营业务成本内剔除出来。剔除修正后，导致账上应付账款借方一直挂着7万，现已经联系不上供应商。请问这笔账务该如何处理？能否做坏账呢？以下是该笔业务做出的分录： 1.借：应付账款 7万 贷：银行存款 7万 2.借：主营业务成本 7万 贷：应付账款 7万 3.借：主营业务成本 -7万 贷：应付账款 -7万
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老师请问：我公司2021年9月从供应商处采购了一台机械设备，合同上列明的含税总价是185000元，2021年9月签订合同后预付了92500元，92500元发票已于2021年10月入账并抵扣了增值税，现在我公司需要中止这项采购，尾款不再支付，退货给供应商，因我方提出中止，故预付款92500元不需要供应商退给我方。这项业务的预付款发票、以及已付出的92500元，应如何处理，如何做账？
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我单位有个债务重组，原本拿了供应商300万的货，我单付款123万，用了1673152元的货，余货一直闲置，款已经无力支付，供应商和我公司协商，我方将闲置货物退回，剩余43万多的债务不用还了。 我做账营业外收入43万，但这个汇算清缴怎么填，账载金额和税收金额分别应该怎么填？
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老师，请问下，我们给供应商付了一笔货款1千元，但是后期由于某些原因跟供应商闹掰了，现在那1千元没退回来，也没开票回来，我应该怎么处理呢？如果对方私下转给我公司老板没有对公还回的话我又该怎么做账
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老师好，与供应商的业务，1、应付2000元，因一些原因，其中有1000不用付，但已经付了，供应商需要退回来1000元，2、但另产生了一笔业务，需要支付500，供应商从应退的1000里扣掉500，再退500回我司。3、我司只设置了该供应商应付账款科目。----请问这应该怎么做账？
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老师，我们是临时的县级高速指挥部，由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款，由此拨款产生的利息应该怎么做，然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
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老师，我想问下，项目经理垫付了员工的工资，有的员工不做了，马上就要拿到工资，项目经理支付后，公司可以对公打给项目经理么（项目经理有微信支付凭证），报个税的时候就直接报这个员工的个税
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公司注册资本100万，原A股东100%持股，持股期间缴纳了投资款33万，后来股权变更到BC股东各占比20 %、80%，目前新股东还未实缴，工商年报认缴BC股东按注册资本总额乘各持暂估比例显示，目前投资款实缴填写为0，年报填写也为0吗？，还是如何填写
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老师，2025年度真实交易没有发票的费用，我入账后汇算调整时是不是填入扣除类其他那栏次
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老师，怎么EXCEL 2列变成1列
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老师，我们是卖酒水的，比如进货酒水，饮料那些，怎么写分录啊，
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单位承包员工的公积金和个税，这个分录怎么做
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公司向银行贷款的贷款合同需要申报印花税吗？@董孝彬
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因另一笔业务的产生
那就调整一笔往来就行
麻烦发一下分录的步骤，谢谢啦
另一笔业务的产生，说下另一笔业务情况
另一笔业务情况 ，应付账款500元（同一个供应商）
那就往来调整，借应付账款-500，贷应付账款500
好的，谢谢老师
客气，非常荣幸能够给您支持