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老师,看看这个增值税怎么报,小规模

2024-07-11 21:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 21:04

你好 销售额多少专票普票的

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快账用户1623 追问 2024-07-11 21:10

一个点的专票:-58836.73     税额:-588.37

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快账用户1623 追问 2024-07-11 21:12

3个点的专票:10454.36   税额:313.64

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齐红老师 解答 2024-07-11 21:13

销售额-58836.73➕10454.36 填写到第一行和第二行 然后减免在2%在主表应纳税减政策,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额填写-5883 6.73× 2% 这个自己申报不了得去税务局

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快账用户1623 追问 2024-07-11 21:13

一个点的普票:277729.70   税额:2777.3

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齐红老师 解答 2024-07-11 21:19

这个在第10行里面填写,277729.7然后免税的税额是277729.7×3%。

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