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新电子税务局里的增值税减免申报表如何填写,小规模纳税人,季度销售额未超过30万

2024-07-11 22:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 22:12

您好 请问有没有开具增值税专用发票

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快账用户1804 追问 2024-07-11 22:14

没有,减免申报按照2%填在本期减免栏内,怎么都出现错误,5个填报栏

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:15

没有开具专用发票 季度销售额不超过30万 不需要填写减免税明细表的

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快账用户1804 追问 2024-07-11 22:15

主表自动填在免税栏内

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快账用户1804 追问 2024-07-11 22:16

不行,提示未填报本期减免数

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快账用户1804 追问 2024-07-11 22:17

江西电子税务局

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:20

那您季度销售额不超过30万 没有专票 对吧? 减免的税额应该是不含税销售额*3%填进去看看

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快账用户1804 追问 2024-07-11 22:22

不是主表,是减免申报表不知如何填,是填销售额的2%

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:22

我知道 我的意思是填销售额3% 因为都不需要缴纳 3%都减免掉了

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快账用户1804 追问 2024-07-11 22:27

提示本期发生额一定要填,按照销售额的2%填

提示本期发生额一定要填,按照销售额的2%填
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齐红老师 解答 2024-07-11 22:28

那您填了2%后 系统是什么提示?

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快账用户1804 追问 2024-07-11 22:30

老师知道这5个栏内,分别需填报什么数据,及它们的逻辑关系吗

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:32

第一栏 是期初余额就是上期留下来的 第二栏就是本期发生的 销售额*2% 本期应抵减就是1%2B2 本期实际抵减的 就是您本期需要抵减多少就填多少 但是数据不能大于1%2B2 就是3 5就是比如1栏100  二栏80  3栏就是100%2B80=180  4栏本期只需要抵减150  那5就是180-150=30 这样可以理解吗

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快账用户1804 追问 2024-07-11 22:33

第4栏要对应上主表本期应纳税减征额

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:35

对的 但是您本期不需要缴纳增值税 所以主表不要填写的啊

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:35

可以忽略提示继续申报吗?

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快账用户1804 追问 2024-07-11 22:37

不知道,没敢试

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:40

这个没事的哈 可以忽略提示 继续申报的 有的时候税务系统也会出差错的 我自己这个月申报也遇到的 联系税管 让我直接强制申报的 我申报成功了 也清卡了 

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快账用户1804 追问 2024-07-11 22:41

好,明天试试

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:42

您以前季度销售额不超过30万也填了减免税明细表吗 我这边不超过30万 没开1%的专票 从来不要填的

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您好,这个的话,是写在本期开发票的,3%的这个位置
2024-01-14
你好 按正常填写,季度超过30万是不免税的。
2020-10-11
你好!现在有的需要填,你试试直接提交主表行不行 有的地方可以
2024-07-12
同学,你好 需要填写的
2023-08-27
你好,不需要交税的,不用填写。
2023-04-13
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