新电子税务局里的增值税减免申报表如何填写，小规模纳税人，季度销售额未超过30万

没有，减免申报按照2%填在本期减免栏内，怎么都出现错误，5个填报栏

没有开具专用发票 季度销售额不超过30万 不需要填写减免税明细表的

主表自动填在免税栏内

不行，提示未填报本期减免数

江西电子税务局

那您季度销售额不超过30万 没有专票 对吧？ 减免的税额应该是不含税销售额*3%填进去看看

不是主表，是减免申报表不知如何填，是填销售额的2%

我知道 我的意思是填销售额3% 因为都不需要缴纳 3%都减免掉了

提示本期发生额一定要填，按照销售额的2%填

那您填了2%后 系统是什么提示？

老师知道这5个栏内，分别需填报什么数据，及它们的逻辑关系吗

第一栏 是期初余额就是上期留下来的 第二栏就是本期发生的 销售额*2% 本期应抵减就是1%2B2 本期实际抵减的 就是您本期需要抵减多少就填多少 但是数据不能大于1%2B2 就是3 5就是比如1栏100  二栏80  3栏就是100%2B80=180  4栏本期只需要抵减150  那5就是180-150=30 这样可以理解吗

第4栏要对应上主表本期应纳税减征额

对的 但是您本期不需要缴纳增值税 所以主表不要填写的啊

可以忽略提示继续申报吗？

不知道，没敢试

这个没事的哈 可以忽略提示 继续申报的 有的时候税务系统也会出差错的 我自己这个月申报也遇到的 联系税管 让我直接强制申报的 我申报成功了 也清卡了 

好，明天试试