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你好 老师 小规模纳税人 季度开票普票十万以内 做账的时候 没有应交税费部分了吧 都是收入

2024-07-11 22:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 22:18

你好,还是要先分出应交税费-应交增值税。然后把这个科目余额转到营业外收入

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快账用户5761 追问 2024-07-11 22:23

好的 再问一下老师 季度申报的时候 只开了7万普票 ,申报的时候 是在免税销售额--小微企业免税销售额填写么 第一次申报 不太确定

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:24

是的,就是9-10行填数据就好了

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快账用户5761 追问 2024-07-11 22:24

好的 老师十分感谢 这里数据应该是含税的70000对吧

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:27

不是,填不含税金额的

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快账用户5761 追问 2024-07-11 22:27

额 那我填写错误 那我就作废重新申报了吧 要是不重新申报也可以吗

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:28

更正申报就可以了呢

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快账用户5761 追问 2024-07-11 22:28

好的 谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-11 22:29

不客气的,工作顺利

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你好,还是要先分出应交税费-应交增值税。然后把这个科目余额转到营业外收入
2024-07-11
你好 专票的需要交增值税附加税 普票的免增值税附加税 开的什么业务的 所得税看利润
2021-08-24
你好,是的,是这样子处理的。
2020-11-17
同学你好 是的,这个是包含的
2020-10-27
您好 看到还有一笔会计分录为结转增值税 请问在哪里看见的 财务软件吗?
2023-06-09
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