演示账套

Q

你好老师小规模纳税人季度开票普票十万以内做账的时候没有应交税费部分了吧都是收入

2024-07-11 22:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-11 22:18

你好，还是要先分出应交税费-应交增值税。然后把这个科目余额转到营业外收入

快账用户5761 追问 2024-07-11 22:23

好的再问一下老师季度申报的时候只开了7万普票，申报的时候是在免税销售额--小微企业免税销售额填写么第一次申报不太确定

齐红老师解答 2024-07-11 22:24

是的，就是9-10行填数据就好了

快账用户5761 追问 2024-07-11 22:24

好的老师十分感谢这里数据应该是含税的70000对吧

齐红老师解答 2024-07-11 22:27

不是，填不含税金额的

快账用户5761 追问 2024-07-11 22:27

额那我填写错误那我就作废重新申报了吧要是不重新申报也可以吗

齐红老师解答 2024-07-11 22:28

更正申报就可以了呢

快账用户5761 追问 2024-07-11 22:28

好的谢谢

齐红老师解答 2024-07-11 22:29

不客气的，工作顺利

你好，还是要先分出应交税费-应交增值税。然后把这个科目余额转到营业外收入

2024-07-11

是的，你的理解是对的。

2025-10-24

同学，你好不可以，要按实际申报的，无票收入也要申报的

2025-02-28

你好专票的需要交增值税附加税普票的免增值税附加税开的什么业务的所得税看利润

2021-08-24

同学你好是的，这个是包含的

2020-10-27

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