小规模纳税人,开出的普票,做账的时候产生应交税税费-应交增值税-小规模,在税务申报的时候没超过季度30万的标准可以不用交税,但是账务上出现的税应该怎么做账给结转掉了

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• 老师，您好！请教一下，如果应付账款没有付，除了要做营业外收入，缴纳企业所得税，没有付的部分还要不要做进项税额转出

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• 老师我们要教PDF 建议下

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