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冲红金额大于正数发票金额 增值税报表为负 怎么处理

2024-07-11 22:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 22:51

您好 冲红金额大于正数发票金额 增值税报表为负 按照负数填写申报就好了 要强制申报 有税盘的话 要去大厅柜面清卡

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快账用户9925 追问 2024-07-11 23:00

就直接按照负数的填写吗 强制申报是不是得去窗口了

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齐红老师 解答 2024-07-11 23:01

就直接按照负数的填写 我这边可以自己强制申报 然后去大厅清卡

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快账用户9925 追问 2024-07-12 07:53

那增值税也是负数了 这个也没关系吗

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齐红老师 解答 2024-07-12 08:11

增值税也是负数 这个也没关系 本来就应该是负数的

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快账用户9925 追问 2024-07-12 08:16

那强制申报上去了 下季度还是会一样的情况吧

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齐红老师 解答 2024-07-12 08:18

不会的哈 下季度没有这种情况 就正常申报

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快账用户9925 追问 2024-07-12 13:55

我这边提交不了 老师你能帮我看吗 我是小规模劳务公司 有开差额票的 我作废的是差额票 导致的本季度增值税为负数 发增值税 报表 能帮我解答一下吗

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齐红老师 解答 2024-07-12 14:09

提交的时候什么提示 可以截图一下吗

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快账用户9925 追问 2024-07-12 14:11

比较复杂 我把我按照提示的 填了一下增值税 扣除明细 没有动过 是自动跳的数据 你看下老师

比较复杂  我把我按照提示的 填了一下增值税 扣除明细 没有动过 是自动跳的数据 你看下老师
比较复杂  我把我按照提示的 填了一下增值税 扣除明细 没有动过 是自动跳的数据 你看下老师
比较复杂  我把我按照提示的 填了一下增值税 扣除明细 没有动过 是自动跳的数据 你看下老师
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齐红老师 解答 2024-07-12 14:13

作废的是差额票 那就是本期实际没有差额的 对吧 有没有税金要退的?

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快账用户9925 追问 2024-07-12 14:14

按理说是没有要退的税 反而是要交的

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齐红老师 解答 2024-07-12 14:21

您红冲了706013.69 专票金额? 70多万啊

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快账用户9925 追问 2024-07-12 14:22

是的 这张发票是上季度开错的 但是到4月份才记起来 然后冲红了 所以累积到这个季度报税了

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齐红老师 解答 2024-07-12 14:23

您本季度红冲了70多万的专用发票 那正数发票多少金额?

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快账用户9925 追问 2024-07-12 14:29

正数是293785.16 所以变成第一行本来是-412228.53 我去全申报提示说 第一行应该是扣除明细表里的269221.46 这个我理解 因为当时开的时候支付出去的 工资部分是681450 这个红冲就相当于加到收入里面了 这个有点复杂 是不是我最好去趟税局比较好

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齐红老师 解答 2024-07-12 14:30

是的 去税务大厅比较好 不然就是申报成功了 也可能不好清卡的

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您好 冲红金额大于正数发票金额 增值税报表为负 按照负数填写申报就好了 要强制申报 有税盘的话 要去大厅柜面清卡
2024-07-11
您好,负数比正数大需要去税务申报
2021-12-15
你好 你冲本年利润 不冲费用就好了 
2021-10-12
同学,你好,意思你填写负数,管理费用没有通过吗,按理不应该的。
2021-10-12
你好,需要做无票收入处理,使得整体收入大于等于0才可以申报的 然后根据业务发生情况做相应的账务处理 
2021-05-25
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