冲红金额大于正数发票金额 增值税报表为负 怎么处理

就直接按照负数的填写吗 强制申报是不是得去窗口了

就直接按照负数的填写 我这边可以自己强制申报 然后去大厅清卡

那增值税也是负数了 这个也没关系吗

增值税也是负数 这个也没关系 本来就应该是负数的

那强制申报上去了 下季度还是会一样的情况吧

不会的哈 下季度没有这种情况 就正常申报

我这边提交不了 老师你能帮我看吗 我是小规模劳务公司 有开差额票的 我作废的是差额票 导致的本季度增值税为负数 发增值税 报表 能帮我解答一下吗

提交的时候什么提示 可以截图一下吗

比较复杂 我把我按照提示的 填了一下增值税 扣除明细 没有动过 是自动跳的数据 你看下老师

作废的是差额票 那就是本期实际没有差额的 对吧 有没有税金要退的？

按理说是没有要退的税 反而是要交的

您红冲了706013.69 专票金额？ 70多万啊

是的 这张发票是上季度开错的 但是到4月份才记起来 然后冲红了 所以累积到这个季度报税了

您本季度红冲了70多万的专用发票 那正数发票多少金额？

正数是293785.16 所以变成第一行本来是-412228.53 我去全申报提示说 第一行应该是扣除明细表里的269221.46 这个我理解 因为当时开的时候支付出去的 工资部分是681450 这个红冲就相当于加到收入里面了 这个有点复杂 是不是我最好去趟税局比较好