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公司帮其他公司代付电费给供电局,到时开13%发票给其他公司并收回电费。这些账务处理怎么做分录

2024-07-11 23:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-11 23:38

借预付账款贷银行存款。 借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费, 借主营业务成本, 应交税费,应交增值税进项 贷预付账款

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快账用户2046 追问 2024-07-11 23:44

不属于公司收入

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齐红老师 解答 2024-07-12 06:45

那你们不要开发票 你们是不是开了13%的发票

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齐红老师 解答 2024-07-12 06:46

你要开发票得做收入 不开发票借其他应收款 贷银行存款 收回来做相反的

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同学你好 你们开给其他公司发票了吗
2020-12-29
同学你好,您公司是按电费发票的全额计入费用的么;如果是,收到对方电费时是计入营业外收入;
2020-11-20
借银行 贷其他应收款 或者是其他应付款,缴纳就做这个借其他应收款 或者是其他应付款 ,借管理费用 贷银行
2020-11-20
那你这个专票不抵扣,然后你直接按照价税合计的金额入账就行了。
2022-03-17
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