老师，税务局说我们其他应收款往来多，我们基本上是与我们集团其他公司的内部往来，税局说超过一年的都要按照银行利率计算利息缴纳所得税，有这个规定吗？
有 根据财税（2016）36号附件1第十四条规定 ：“下列情形视同销售服务、无形资产或者不动产：（一）单位或者个体工商户向其他单位或者个人无偿提供服务，但用于公益事业或者以社会公众为对象的除外。
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贷款的1.35个亿，但其实我是给就是给对方的话，我平时付的利息的话是12.66那就是因为我之前没有碰到过这样的事情吗，他不是说那个企业所得税是可以那个就是免就是扣除的吗，那因为现在我们的话都是按四左右来扣除的。然后，其实我支付的时候我是按12.66来支付的吗，因为我也查过那个就是税法书上说的就是他不是是可以就是按同期同类的那个金融机构吗，他的那个金融机构它的界定也是在就是那个有有金融资质的那个什么放贷公司财务公司，他都算那我当时的时候我都打过电话去他们的公司，他们其实他们的利率都在12点几集左右，那他其实我觉得税法上他是应该承认的就是说我不知道我这个做扣除的时候就是我在做企业所得税的时候，我是按多少来扣除会比较好一点。另外就是实操我怎么操作怎么调增
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老师，就是我们公司借了150万给老板的朋友的公司，现在我们老板说他们公司要把本金还给我们，利息也要给我们，那这个都要补充什么原始凭证呢，一个借款合同，还有就是我听过课，说那个利息不超过银行同期，同类贷款利率就可以企业所得税税前扣除，那我们这个利息就按银行的利率算了，那他们给我们的利息这部分要不要我们给他们开发票呢？
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老师 我们公司在注销过程中，公司有20万的其他应付款（往来），公司也没有钱还了，所以我就做成了营业外收入，缴纳了300多的企业所得税。现在税务局就问这20万属于什么往来，我说是普通企业间的借款。然后税务局说为什么不还，我说公司没有钱还了。税务局说他们要来查证，还要去函对方公司查证。我要是一口咬定说企业没有能力还这样可以吗？税务局的人会善罢甘休吗？
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老师您好，我们这个企业是2019年成立的小规模纳税人，这个实收资本我一直都没做，有没有什么影响，或者说我现在补做行不行，主要是当时银行开户后也没有说那一部分是投资者投入进来的，都是从别的公司借了款，这就算是与其他公司之间的往来了，老师我现在应该怎么办呢
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老师您好！我们公司有－个项目跟别的公司合作（股份比我们7他们3)，按照税后利润的来进行分红。合作公司开30 ％分成的作为我们公司成本票，我公司是小规模纳税人，增值税附加税收1.1 ％，企业所得税公司利润的5 ％，他们承担5 ％的30 ％。合作公司说他们提供成本发票了问他们收太高了，我想问一下我司所得税收多少合适？今年预计营业收入80万，前期扣除成本，现在营利，后续基本没有什么成本了。
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粤公网安备 44030002003870号
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这个需要视同销售 但是你们集团内部可以免增值税o
老师，那这个一年标准也是有的是啊，超过一年的也太多了，还有这个利率是按照银行活期利率吗
严格来说一年以内的也得视同销售
你们自己可以约定利息 但是不约定就得视同销售安银行同期贷款利率 一年的
那现在税局已经开始查了，我们再回头自己约定利息可以吗
这个约定的利息有标准吗，比如说1千万，我们就约定10万利息可以吗
可以 可以这么做的
好的，税局他们把我们每个内部往来公司按照每年余额算利息，太吓人了
有的都是长年累月挂着的，他们每年都算利息
没钱吗 有钱的赶紧还钱
老板很有钱，就算现在把这些内部往来都还掉，税局认可吗？他们会不会找借口说还掉了，还要算以前年度的余额利息
之前的得补利息了 剩下的还钱吧 别挂帐了
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。