你好,这个要看你拿到发票的时候是怎么做的凭证。

老师,有张票我还没收到提前勾选认证了,但次月对方冲红了,进项税额转出这个账怎么做?
老师,进项发票已经认证,然后做了红冲,进项税额也转出去了,这个分录怎么做
你好...10月份的发票..我11月份已经认证.. 借:原材料1 应交-进项0.13 贷:应付账款- 进项也已经结转. 到我认证完..对方冲红了.. 这个分录怎么写..
收到之前月份已认证进项的红字发票,这个月做账红冲成本,进项税额(红字)。红字发票是不用认证的,那我的认证金额和账务上出现这个红字进项的差额
受票方未抵扣却发出了红字发票申请单(部分冲红),操作错了。开票方已确认部分冲红了(比如发票税额100-红冲了20=80未抵扣),请问这80(之前做账是放入待认证进项税额)不能抵扣了吧,现在做账是要把待抵扣进项税额转入成本吗?还是怎么样呢
老师,税务稽查补缴2023,2024的增值税等怎么做分录,要调整历年的吗
老师 我们买的货架有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗 老师
老师请问有总分公司,请问申报财务报表的时候是按合并抵消后的数据申报还是按总分公司合计数申报呢
老师 我们买的国家有11个 一个单价300多 合计2600多 这个要入固定资产吗
老师您好,收到银行给我公司开具的6的短信手续费的发票可以抵扣不
管理费用和其他应收款分录怎么做
我们和A公司签订了服务协议,由于A公司才注册还没开户,能不能由B公司打款
贷款发放存入怎么做分录
老师您好!我们给甲公司付款,乙公司和我们签合同?这样合理吗? 然后甲公司给我们出具发票,
老师什么情况下一家供应商只能开1个点的专票?为啥不能开3个点的专票。请老师详细说一下。
拿到发票做了 借:成本 待认证进项,贷:应付账款
您好,你这样子的话就不用转出啊。 进入的待认证就还没有认证。
那我的成本费用是不是需要红冲 怎么做红冲处理呢
你好!是的,你借:成本 待认证进项,贷:应付账款 冲减就是借应付账款 贷成本 待认证进项