老师好，我们沙场，6月拉沙子没给付钱，但是我根据出库单做了借应收账款贷主营业务收入，然后7月给对方开了专票，钱也到账了！现在这个账咋做？
借应收账款负数，贷，主营业务收入负数， 借银行存款，贷主营业务收入、应交税费。
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老师好，上个月给客户开了专票，但是他没走账，我做的借：应收 贷：主营/应交税费，这个月把钱从对公打给我们了，是不是就要做 借主营/应交税费 ，贷 应收？
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老师，2022年初我挂了一笔应付账款，对方开了几十万的票，我们还没给钱，到年底也没说不用给，然后2023年1月，公司说这个钱不用给了，这个应付账款我是应该在1月转到营业外收入吗？
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老师，购买原料的票还没收到，料已到入库，钱也给对方了，分录是不是 借：应收账款-某某公司 这里的科目应该是预收账款对不对，如果这个公司往来一直用的一个科目应收账款，是不是可以用应收代替预收账款科目啊？ 贷：银行存款-某某银行 如果月末还没到钱做暂估入库结转成本 借：库存商品 贷：应收账款-暂估入库 对不对？ 如果料到了入库了，票没我们，钱我们也没给 不做账务处理 月末结账票还没催来，我们也没给钱，入库的料还用了需要结转成本 借：库存商品 贷：应付账款-暂时估入库 这样几种情况这样做对不对？
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老师，就是我们是销售酒公司，酒我们得了，钱也付了，就是一直没得发票，后期补票，但是如果我入预付账款，贷银行存款，就没库存商品，我可以根据销售单入库，借库存商品，贷，银行存款，销售后，借银行存款，贷，主营业务收入，应交税费应交增值税销项税额，再借主营业务成本，贷库存商品，就相当于用销售单入库，后期补发票开了后放在对应月份付出款凭证后面行吗
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老师，我们单位收到每个月水电费单据，但是从去年6月到现在一直没有钱付款，然后物业公司也没有给我单位开发票，到了今年付款31万多了，才收到发票是今6月开的，这个水电费物业费怎么做分录？，
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粤公网安备 44030002003870号
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好的谢谢老师
不用客气，工作愉快。