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Q

小规模的增值税未开票收入填在哪里？

2024-07-12 17:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-07-12 17:45

季度30万以内的第10行，超过的在第一行

快账用户4026 追问 2024-07-12 17:47

第一行不是第二行和第三行的合计吗？第二行和第三行不用动吗？

齐红老师解答 2024-07-12 17:50

对的可以第一行只要≥第二➕第三就可以

快账用户4026 追问 2024-07-12 17:55

不对呀，我是小规模算出的税是10341.043它显示的是12716.05

齐红老师解答 2024-07-12 17:56

系统是按照3%来的。减免的2%在主表应纳税减征额，然后在减免明细表里面填写。

快账用户4026 追问 2024-07-12 17:59

减免明细如何填写

快账用户4026 追问 2024-07-12 18:01

不对，减免完的数据

齐红老师解答 2024-07-12 18:02

1%不含税的销售额乘以2% 在减免表本期发生额和实际抵扣金额填写

季度30万以内的第10行，超过的在第一行

2024-07-12

就是填列在普票那一栏

2021-10-25

您好，填在第10行就可以了

2024-07-09

你好，直接填写到总数那一栏

2022-01-07

你好和自己开普发票填写一起

2021-07-13

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