Q
2020年的进项发票被查出虚开，现在税务局同意用现在的进项认证抵扣2020年的进项转出的一部分，同时税务局让补交所得税10万元，应该怎样做分录？比如进项税额转出50万元，勾选现在的进项税额30万，交20万增值税，勾选现在的这些发票怎样入账？成本入现在吗？税务局让补10万所得税
2024-07-12 22:20
2024-07-13 01:15
你好需要计算做好了发给你
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2020年的发票进项税额转出，成本也要转出，税务局同意用现在的部分进项发票抵扣进项税额转出，涉及的分录怎样做
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借以前年度损益调整10 贷应交税费应交企业所得税 缴纳借应交税费应交企业所得税10 贷银行存款10
现在勾选的进项不含税金额应该怎样入账
做我们当期主营业务或者费用
金额比较大，那这样当期的利润就少很多，2020年的成本就不用管了是吗？
如果调整2020年就用以前年度损益调整，不影响2021年
2020年的支付了一部分，还有一点没支付，比如发票100万，支付了90万，还有10万是应付账款余额，这样怎么办？分录怎样做
现在借应付账款贷银行存款不可以吗？
是2020年的账，而且银行存款钱回不来了
回不来只能做营业外支出