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老师好！问下企业所得税年度汇算清缴里要填的从业人数和资产总额和第四季度申报的企业所得税是一样的吗？

2024-07-13 09:40
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-07-13 09:41

您好，这个的话是一样的，最后都是累计这个是

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快账用户5638 追问 2024-07-13 09:55

咋有人说不一样

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齐红老师 解答 2024-07-13 09:57

因为你申报的话，他需要做平均数，也就是四个季度加起来再÷4，所以最后累积下来是一样的

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快账用户5638 追问 2024-07-13 10:00

那现在是7月份，做的是税务注销，需要填所得税年度汇缴申报，那人数填3个季度的平均值吗？还是4个季度的？

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齐红老师 解答 2024-07-13 10:02

你现在申报的是第二季度呀，不是第三季度，所以填第二季度的数据就行

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快账用户5638 追问 2024-07-13 10:02

现在是第三季度

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齐红老师 解答 2024-07-13 10:05

同学现在是到7月15号之前申报的是第二季度的

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齐红老师 解答 2024-07-13 10:05

第三季度的话到十月份才能申报的7893个月

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快账用户5638 追问 2024-07-13 10:45

现在是在做税务注销

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齐红老师 解答 2024-07-13 10:46

那你就填到七月份之前的所有第三季度的数就行

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快账用户5638 追问 2024-07-13 10:47

好的，谢谢您

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齐红老师 解答 2024-07-13 10:49

不客气的，祝您开心

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您好，这个的话是一样的，最后都是累计这个是
2024-07-13
对的，这个是平均值的
2022-04-26
对的是的，可以这么做的。
2022-03-14
您好 如果不影响小微企业判定标准 不修改也可以的
2022-04-30
 你好要是没有问题，那是的，之前没有填写错误话，  。取你的资产负债表上面资产总额的期末数。2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2 2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2 2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2 2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2 （2020年1季度平均值%2B2020年2季度平均值%2B2020年3季度平均值%2B2020年4季度平均值）/4
2021-05-24
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