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Q

老师好！问下企业所得税年度汇算清缴里要填的从业人数和资产总额和第四季度申报的企业所得税是一样的吗？

2024-07-13 09:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-07-13 09:41

您好，这个的话是一样的，最后都是累计这个是

快账用户5638 追问 2024-07-13 09:55

咋有人说不一样

齐红老师解答 2024-07-13 09:57

因为你申报的话，他需要做平均数，也就是四个季度加起来再÷4，所以最后累积下来是一样的

快账用户5638 追问 2024-07-13 10:00

那现在是7月份，做的是税务注销，需要填所得税年度汇缴申报，那人数填3个季度的平均值吗？还是4个季度的？

齐红老师解答 2024-07-13 10:02

你现在申报的是第二季度呀，不是第三季度，所以填第二季度的数据就行

快账用户5638 追问 2024-07-13 10:02

现在是第三季度

齐红老师解答 2024-07-13 10:05

同学现在是到7月15号之前申报的是第二季度的

齐红老师解答 2024-07-13 10:05

第三季度的话到十月份才能申报的7893个月

快账用户5638 追问 2024-07-13 10:45

现在是在做税务注销

齐红老师解答 2024-07-13 10:46

那你就填到七月份之前的所有第三季度的数就行

快账用户5638 追问 2024-07-13 10:47

好的，谢谢您

齐红老师解答 2024-07-13 10:49

不客气的，祝您开心

您好，这个的话是一样的，最后都是累计这个是

2024-07-13

对的，这个是平均值的

2022-04-26

对的是的，可以这么做的。

2022-03-14

您好如果不影响小微企业判定标准不修改也可以的

2022-04-30

你好；是的；正常是 4季度的数据和你汇算应该数据一样的（如果有调整事项就会有纳税调整的））

2023-01-12

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