同学,你好 支付的分录,有发票正常做,没有发票暂估劳务费 借:管理费用-劳务费 贷:银行存款
老师,我们开发票给甲方,甲方支付给我们发票等额的电子承兑汇票,请问会计分录怎么写?后面我们把汇票转给第三方公司,第三方公司转给我们公账等额的款项,请问会计分录怎么写?
11月对公打给对方劳务费,没给我开发票。12月对公又打了一笔劳务费,他们给我开了一张发票。我11月的分录 借:预付账款 贷:银行存款 那我12月的分录怎么写呀
和别的公司有合作,签了合同,对方公司给我们开了发票,但是我们一直没付款,别的公司收回发票,我们怎么做分录
别人打给我们的货款,打到我们公户上,让我们帮忙给采购商品,然后供应商把发票开给了我们,我们又把发票开给了让我们帮忙采购的公司,这个账务怎么做?分录怎么写?
我想问一下别人给我公司干活,我支付劳务费,那么对方bu也是要给我们开票嘛,那么分录怎么写
杭州出差16天,餐费585+624+436+452+220+943+350+339+406+514+1814能做到差旅费吗,其中943+1814做到福利费里可以吗?
你好,老师,请问我公司有一些空地租赁给做光伏发电的了,每年收一次租赁,这个租赁费要缴增值税吗?这属于营业外收入吧
产品的文件处理费用,是什么会计科目
去年记的费用跨年才开出来汇算清缴前后怎么账务处理?
房地产甲方支付油漆工工资2600元,怎么做会计分录
老师,我司做三体系认证,来的2位老师的路费我司负责报销,请问应该如何记账?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
不对呀,没有取得发票,按照实际支付金额,借其他业务成本,贷银行存款
同学,你好 你要做到其他业务成本,也是可以的