Q
老师。资产负债表，应交税费这个数据这边是和负数，因为我有6000多的待认证进项税额。是不是因为这个原因？是正确的吗是负数
2024-07-14 13:04
2024-07-14 13:04
你好，你是收到发票没做认证。？
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Q
老师，资产负债表应交税费一直是负数，可以吗？ 一直是应交税费负数-41万，原因是因为：公司开出去发票少，进项对应的抵扣也少（剩余进项都留底，所以应交税费成负数了）
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Q
老师样我一下应交税费怎是负数，我计提了，也交了，资产负债表还是负数？这个是什么原因
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Q
老师这个月有待认证进项税额，资产负债表应交税费那栏显示负数是这样的吗？
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Q
老师。资产负债表，应交税费这个数据这边是和负数，因为我有6000多的待认证进项税额。是不是因为这个原因？是正确的吗是负数
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Q
老师，交了增值税，可是资产负债表中的应交税费为负数，是不是因为有待认证进项税额影响呢？
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对，账务做账放在了应交税费 待认证进项税里面，
那你可以不写待认证分录，视同没收到发票，后期认证再处理
我已经做了，报表上可以是负数吗
拿到票就做账，后期用在转出就可以了，如果可以是负数，我就正常提交
不可以，那就报表重分类
报表重分类？
是的，你的理解非常正确
老师百度说是正常的
百度了一下
那你就按百度处理